員工餐費(fèi)郵費(fèi)報(bào)銷發(fā)票，我們是老板個(gè)人銀行卡，但是主管讓我把發(fā)票寄給外賬做賬，不是基本戶支付的，外賬怎么入賬啊，做現(xiàn)金嗎

老師你好。我們找外包公司給我們提供員工他們負(fù)責(zé)發(fā)放工資，我們支付外包公司工資和管理費(fèi)，他們?nèi)绻婚_管理費(fèi)的話，我們支付的工資和管理費(fèi)給他怎么做賬務(wù)處理，我們不申報(bào)個(gè)稅也不繳納社保，都是外包公司負(fù)責(zé)招人簽訂合同，不是直接和我們簽訂的，但是發(fā)票是差額，就是管理費(fèi)發(fā)票，不包括工資部分的，我們怎么做賬務(wù)處理

老師，我們公司購買了桌子，對方給我們公司開具了發(fā)票，但是我們這兒是員工個(gè)人卡付給賣桌子的那家了，現(xiàn)在的問題就是我們員工出的錢，我們公司用私卡給員工報(bào)銷，不走公戶報(bào)銷，但是對方又給我們公司開了發(fā)票，那這筆費(fèi)用記賬報(bào)稅我需不需要計(jì)入成本呢怎么做成本費(fèi)用？

老師我們公司給員工提供餐補(bǔ)和差旅費(fèi)一塊報(bào)銷，但是差旅費(fèi)有發(fā)票，餐補(bǔ)沒有發(fā)票，請問我要怎么做賬呢？稅務(wù)不是規(guī)定沒發(fā)票不能報(bào)銷嗎，我要是一塊計(jì)入管理費(fèi)用，但裝訂的憑證少發(fā)票啊

你好，老師，我想問下，我們公司去別人公司收處置物品，叫的別人，我們把處置費(fèi)加運(yùn)輸費(fèi)支付給這個(gè)人，不是我們公司的員工，我不能做工資，但是這個(gè)支付的費(fèi)用我怎么做賬了，他是拿些餐費(fèi)發(fā)票給我，