年前離職的一位同事,系統(tǒng)里有一筆其他應(yīng)收款,借:其他應(yīng)收-XX,貸:銀行存款-XX 然后其銀行存款-XX貸方還有一筆金額,兩筆金額不同,想問(wèn)一下怎么把其他應(yīng)收款-XX沖抵掉,銀行存款-XX是直接沖營(yíng)業(yè)外支出嗎
您好，若無(wú)法追回該筆欠款，又沒(méi)有責(zé)任人賠償，內(nèi)部出具說(shuō)明，然后直接沖銷(xiāo)其他應(yīng)收入營(yíng)業(yè)外支出
-
Q
年前離職的一位同事,系統(tǒng)里有一筆其他應(yīng)收款,借:其他應(yīng)收-XX,貸:銀行存款-XX 然后其銀行存款-XX貸方還有一筆金額,兩筆金額不同,想問(wèn)一下怎么把其他應(yīng)收款-XX沖抵掉,銀行存款-XX是直接沖營(yíng)業(yè)外支出嗎
-
Q
8月份發(fā)現(xiàn)員工有一筆報(bào)銷(xiāo)金額有誤，同月員工將錯(cuò)誤的報(bào)銷(xiāo)款打回到公司賬戶(hù)上，請(qǐng)問(wèn)分錄應(yīng)該如何做： 7月分錄 收到XX產(chǎn)品發(fā)票 借：原材料-XX 貸：其他應(yīng)付款-XX人 付XX產(chǎn)品費(fèi) 借：其他應(yīng)付款-XX人 貸：銀行存款 8月： 8.27收到退費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)款 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-XX人 8.30沖7.14日XX產(chǎn)品費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)款 借：原材料-XX 貸：其他應(yīng)付款-XX? 紅字表示
-
Q
老師你好！問(wèn)下，寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄，能不能省略，比如說(shuō)：付一筆有發(fā)票的代理費(fèi)單子，可以直接寫(xiě)，借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款嗎，還是說(shuō)先借：其他應(yīng)付款-XX單位，貸：銀行存款，然后就是借：管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款-XX單位，哪樣好些，謝謝老師
-
Q
老師，21年有一筆費(fèi)用已報(bào)銷(xiāo)，假設(shè)分錄為 借：管理費(fèi)用-其他 1000 其他應(yīng)收款-xx 200 貸：銀行存款 1200 后來(lái)發(fā)現(xiàn)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)有問(wèn)題要沖減，又做了一筆沖銷(xiāo)分錄借：管理費(fèi)用 -1200 貸：其他應(yīng)收款-xx -1200; 然后22年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)多沖銷(xiāo)了200的費(fèi)用 ，因?yàn)樵?00本來(lái)就是掛的其他應(yīng)收，后來(lái)沖減費(fèi)用一筆當(dāng)費(fèi)用沖掉了，22年要做個(gè)調(diào)整的分錄怎么做呢
-
Q
代收代付，借銀行存款，貸：其他應(yīng)付款，代付，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。我想問(wèn)一下，這種我一個(gè)月有很多代收，代付，我不知道哪筆和拿筆是對(duì)應(yīng)的，我可以把所有的代收，代付金額做一個(gè)分錄嗎？
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
A老板的公司C直接付錢(qián)給電腦商幫新公司B買(mǎi)電腦并說(shuō)這錢(qián)是投給B的，合理但得看具體情況：如果真是當(dāng)投資，公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積，同時(shí)B公司收到錢(qián)后要記實(shí)收資本或資本公積，買(mǎi)電腦時(shí)記固定資產(chǎn)和銀行存款，這樣賬和稅沒(méi)問(wèn)題；，1、兩個(gè)公司都是A老板的，只是剛注冊(cè)B公司，沒(méi)有開(kāi)始盈利，就由C公司先付，算投資，不增資，怎么寫(xiě)分錄？2、對(duì)方開(kāi)票是開(kāi)給C公司（付款的）還是開(kāi)給B？
-
10月的企業(yè)所得稅申報(bào)，新增加項(xiàng)目應(yīng)付職工薪酬的兩項(xiàng)，都應(yīng)該如何填報(bào)
-
2025年10月增值稅申報(bào)，七月至九月未開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，10月申報(bào)時(shí)，這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證，哪個(gè)更穩(wěn)妥
-
老師，開(kāi)了3個(gè)體戶(hù)，每個(gè)都綁定電商店鋪，a個(gè)體是工廠，BC個(gè)體是銷(xiāo)售，BC個(gè)體都是銷(xiāo)售a工廠貨物，3個(gè)體戶(hù)都是同一個(gè)法人，那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎？
-
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
-
深水油田的的優(yōu)惠是多少
-
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
-
老師好，我公司是一般納稅人，本月有一張銷(xiāo)售二手車(chē)的發(fā)票，如圖1，但是購(gòu)進(jìn)這輛車(chē)的時(shí)候也是二手車(chē)發(fā)票，如圖2是，但是我公司本月發(fā)票查詢(xún)不含稅銷(xiāo)售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24，但是呢，這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開(kāi)出去的，然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷(xiāo)售二手車(chē)的增值稅呢，增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷(xiāo)售二手車(chē)的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車(chē)輛，若該車(chē)輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，按照13%的稅率繳納增值稅；若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車(chē)輛，按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò)，從事二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)的納稅人銷(xiāo)售其收購(gòu)的二手車(chē)，自2020年5月1日至2027年12月31日，減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢？
-
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎？
-
老師，老是提示這個(gè)：你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0，請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線(xiàn)：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線(xiàn)咨詢(xún)
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線(xiàn)咨詢(xún)
快賬官網(wǎng)售前咨詢(xún)
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
是借:營(yíng)業(yè)外支出，貸:其他應(yīng)收嗎。那銀行存款呢，也是沖營(yíng)業(yè)外支出嗎，是借:銀行存款，貸:營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師，出具說(shuō)明，應(yīng)該寫(xiě)些什么
大致事情描述，內(nèi)部調(diào)查結(jié)果，最終處理意見(jiàn)。
銀行存款那筆是沖營(yíng)業(yè)外支出還是營(yíng)業(yè)外收入
我們公司還有一筆，是1月份的，收到一筆工程款，直接用來(lái)發(fā)工資了，但是沒(méi)有計(jì)提，所以其他應(yīng)收款貸方就余下這一筆，是沖抵營(yíng)業(yè)外收入嗎，也需要出具說(shuō)明嗎
如果您是盤(pán)盈，入營(yíng)業(yè)外收入。 如果您是盤(pán)虧，入管理費(fèi)用或者營(yíng)業(yè)外支出
老師，還有一個(gè)問(wèn)題，就是公司向個(gè)人借款，年初平的，但是今年已經(jīng)還款不少，這個(gè)金額不平，要怎么處理
那您是以前年度的借款還是本年的借款？
應(yīng)該是以前年度的欠款
應(yīng)該是以前的借款
額，那您以前資金賬怎么核對(duì)的。如果賬上沒(méi)有記載的話(huà)。
不是很清楚，公司剛成立不久，再加上財(cái)務(wù)的頻繁更換，所以不知道為什么上年沒(méi)有金額
如果是正常業(yè)務(wù)借款，那您在本年補(bǔ)一筆借款憑證就行了，不過(guò)資金帳得需要核對(duì)下。
好的，謝謝老師
沒(méi)事，公司賬務(wù)混亂，還是需要花精力捋順的，加油
滿(mǎn)意給個(gè)好評(píng)鼓勵(lì)哈