是的是的

那那個摘要我該寫啥

你好，，摘要寫應(yīng)收社保局局扣留的社保款；

不對老師，我看他收到醫(yī)保轉(zhuǎn)賬做的分錄是借銀存，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，這收入做重了吧

那這種情況咋調(diào)賬哩

你好，我看他收到醫(yī)保轉(zhuǎn)賬做的分錄是借銀存，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，這收入做重了吧——這個不是按實際醫(yī)保給您公司的轉(zhuǎn)賬金額做的么；如果是，是沒有重的；

但問題是上月已經(jīng)做過收入了呀，上月不是做的借庫存現(xiàn)金，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費嗎

你好，如果在最開始確認了收入，那么銀行在收到款項時不再確認收入的，需要將借銀存，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費紅沖，然后 借，應(yīng)收賬款 貸，庫存現(xiàn)金 再做 借，銀行存款 貸，應(yīng)收賬款

摘要寫調(diào)整2019年某年幾號憑證

你好，紅沖的那筆寫紅沖2019年某年幾號憑證；調(diào)整的寫調(diào)整2019年某年幾號憑證

謝謝老師

那那種藥店購進藥品對方公司發(fā)票低開這種情況怎么做賬呀老師

你好，就是供藥方低開？我們是按發(fā)票上的金額入賬的；

按發(fā)票入賬，那俺公司多付的錢怎么做賬哩

你好，您方不是按發(fā)票金額付款么？比如付款10，發(fā)票也應(yīng)是10的；為什么要多付款呢；

所以說發(fā)票低開了啊，我方付的1600的貨款，但發(fā)票只給開一千

你好，如果對方不再將差額開發(fā)票，多付的款項是計入營業(yè)外支出的；

記營業(yè)外支出？這個合適嗎

你好，如果您方已經(jīng)收到1600的貨，而發(fā)票是1000的，差額的600不再開發(fā)票，那么是按1600入賬；但是600這部分的貨物由于沒有發(fā)票，所以這部分成本不能在稅前扣除，匯算時需要調(diào)整；如果是收到1000的貨，發(fā)票也是1000的，付的款項是1600，那么多付的600就相當于白給對方了，是計入營業(yè)外支出

收到1600的貨，對方也不再開發(fā)票了

老師我紅沖那一筆借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費的分錄，系統(tǒng)提示發(fā)生方向與科目方向不同

你好，將主營業(yè)務(wù)收入和增值稅放在貸方，用負數(shù)表示