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演示賬套

增值稅銷項(xiàng)年末不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？為什么會(huì)一直有余額？

2020-08-24 22:19

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-08-24 22:20

結(jié)轉(zhuǎn)完之后應(yīng)該是沒有余額的，這個(gè)有余額應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)有有誤

快賬用戶3984 追問 2020-08-24 22:52

老師在幫忙看看這三張表前會(huì)計(jì)是不是哪里搞錯(cuò)了

齊紅老師解答 2020-08-24 23:14

只有未交增值稅里面有余額

快賬用戶3984 追問 2020-08-24 23:15

我還是不明白，能詳細(xì)解析一下這三表的勾稽關(guān)系嗎？

齊紅老師解答 2020-08-24 23:29

沒有勾稽關(guān)系，按這些分錄結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅等下月實(shí)際繳納時(shí)：借應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸銀行存款

結(jié)轉(zhuǎn)完之后應(yīng)該是沒有余額的，這個(gè)有余額應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)有有誤

2020-08-24

你好月。你好，月末把應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)評(píng)。

2021-10-22

?您好，一般納稅人需要根據(jù)銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， ?貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2021-01-19

你好，每個(gè)月都需要做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)，而不是年末才需要

2022-02-17

你好，年末進(jìn)銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出末交增值稅借方有余額，說明有留抵稅額，不需要做什么特殊處理的?

2021-01-09

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