增值稅發(fā)票沒有回單相對應的情況下老師我可以直接做 開票 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 ：銷項嗎 收票 借：主營業(yè)務成本 ：進項 貸：應付賬款嗎
你好，收到發(fā)票借方是庫存商品或者原材料科目，一般不會直接是主營業(yè)務成本 其他的地方是正確的
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增值稅發(fā)票沒有回單相對應的情況下老師我可以直接做 開票 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 ：銷項嗎 收票 借：主營業(yè)務成本 ：進項 貸：應付賬款嗎
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#提問#假如一家食品批發(fā)公司 當日銷售 借：應收賬款100 貸：主營業(yè)務收入88.46 應交稅費－應交增值稅11.54 結轉銷售成本 借：主營業(yè)務成本70 貸：庫存商品70 退回之前銷售商品 借：主營業(yè)務收入44.25 應交稅費－應交增值稅5.75 貸：應收賬款50 結轉退貨成本 借：庫存商品50 貸：主營業(yè)務成本50 收款時 借：銀行存款50 貸：應收賬款50 請問像這種情況可以直接減去退貨入賬嗎？ 當日銷售 借：應收賬款50 貸：主營業(yè)務收入44.25 應交稅費－應交增值稅5.75 結轉銷售商品 借：主營業(yè)務成本20 貸：庫存商品20 收款時 借：銀行存款50 貸：應收賬款50 可以這樣入賬嗎？
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買進：借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款 賣出（還沒收到錢）：借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項 最后： 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品。 等收到錢時：借銀行存款 貸應收賬款 中間這個是否可以直接跳過：賣出（還沒收到錢）：借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項
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提問：老師，小規(guī)模納稅人，做主營業(yè)務收入的時候，如果開了普票，就直接借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入；如果是專票，就借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅銷項。是這樣嗎？
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收到一張成本專用發(fā)票，可以直接就做借主營業(yè)務成本，應交稅費應交增值稅進項稅額貸應付賬款嗎？
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在2023年3月購買的原材料，2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬，就做在了2024年，稅務來檢查，該怎么說明情況呢
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老師，制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
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老師，我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話，海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的，稅種認定是4月1日，繳款書是6月27日產生的，升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
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企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
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老師，我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話，海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的，稅種認定是4月1日，繳款書是6月27日產生的，升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
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在總公司簽合同任職財務，工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務，兼任子分公司財務負責人并處理賬務，請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
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請問老師，財務費用當中有利息費用、利息收入，計算息稅前利潤時利息收入怎么處理？謝謝老師
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這道題麻煩哪位老師給看下
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老師，我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話，海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢？比如我們公司3.19成立的，稅種認定是4月1日，繳款書是6月27日產生的，升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
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當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了，因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
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那老師未開票的呢，采購進來需要做庫存商品嗎，然后賣出也未開票如何做呢
你好，未開票，采購需要做庫存商品或者原材料 賣出也未開票與正常開具發(fā)票分錄是一樣的，只是沒有開具發(fā)票而已 借；應收賬款 ，貸；主營業(yè)務收入 ， 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）
老師，沒有發(fā)票的能直接做應收應付嗎，如果采購進來沒有票，賣出去也沒有票可以做應收應付嗎
你好，沒有發(fā)票可以做應收，應付的
未開票采購 借：應付賬款 貸：銀行存款 未開票銷售 借：銀行存款 貸：應收賬款哈 老師應收應付不需要沖平的哈，不用管他對不
你好 未開票采購是，借；庫存商品或原材料 ， 貸；應付賬款等科目 未開票銷售是，借；應收賬款 ，貸；主營業(yè)務收入 ， 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 款項支付了，或者收到了，應收，應付才可以結平的
都是先收錢再開票的，那我不做應收應付嗎
你好 先收錢再開票，那銷售就是，借；預收賬款，貸；主營業(yè)務收入 ， 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）
如果錢票同時給就不做應收應付直接銀行存款哈
你好，是的，是這樣的
應收應付都是臨時掛帳哈
老師再請教下，我6.7.8月份的賬可以分期間同時做嗎，到時候再一起結賬可以嗎，因為每個月票都沒有對應的回單，一直拖著的，我能直接根據(jù)發(fā)票入賬嗎
你好，個人建議是按月及時做相應的賬務處理 而不是把幾個月的賬務堆到一個月處理的
之前沒有會計，所以得補賬，老師未開票的能不做稅嗎，因為車款額度挺大的，每筆都不少
你好，按規(guī)定來說未開票的，也是需要正常做收入納稅申報的