你好,視同內(nèi)銷的話一半轉(zhuǎn)出,

請教老師,進(jìn)口貨物因質(zhì)量問題,付匯只付了一半,但進(jìn)口時繳納的增值稅稅已全額抵扣。抵扣的這個進(jìn)項需要因為我付匯一半做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?
請問老師,我們公司進(jìn)口了一批貨物,然后當(dāng)期也抵扣了增值稅進(jìn)項稅額,但由于對方發(fā)錯貨,現(xiàn)在要退貨,但對方說我們已經(jīng)抵扣了,所以不能退稅,那抵扣的進(jìn)項稅額還用做轉(zhuǎn)出嗎?
想請問老師,我公司購買了一批貨物,開了增值稅專用發(fā)票,之后會出口到國外,會申請出口退稅,那這批貨物購進(jìn)時的進(jìn)項稅額是需要轉(zhuǎn)出嗎?是否還能抵扣呢?
老師,我們進(jìn)口一批原材料,海關(guān)增值稅繳款書上的進(jìn)項稅已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在因為質(zhì)量問題要部分退貨,那對應(yīng)的海關(guān)增值稅繳款書上的進(jìn)項稅額要怎么處理?繳款書要申請紅字嗎
老師,請問一下現(xiàn)在就是我們公司進(jìn)口了20噸的貨,單價一萬元一噸,現(xiàn)在有5噸的貨有質(zhì)量問題,還沒賣出去,但是已經(jīng)繳納了進(jìn)口關(guān)稅跟增值稅了,我的賬上是這樣記錄的,借:庫存商品~A產(chǎn)品 21萬,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 5萬,貸:應(yīng)付賬款-外國公司20萬,銀行存款6萬?,F(xiàn)在5噸就是有質(zhì)量問題,賣不了,但是我已經(jīng)抵扣了增值稅了,現(xiàn)在要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出要怎么轉(zhuǎn)?
請教一下!公司經(jīng)常轉(zhuǎn)賬到我個人賬戶會有什么風(fēng)險不
老師,甲會計經(jīng)手6個單位賬,1個3萬畝地的種糧公司,1個有16個網(wǎng)店的電商公司,1個集團(tuán)公司,1個2億元的購銷糧食公司,1個教育公司下面有1個幼兒園只有幼兒園業(yè)務(wù)多),1個工會會計,網(wǎng)銀復(fù)核13個公司,55個網(wǎng)銀盾,甲會忙不掉了,天天加班,這個是不是工作量大了?
老師,洗煤廠,法人被捕,判無期,營業(yè)執(zhí)照被吊銷,現(xiàn)在拍賣,想拍回,之前的其他證件還能用嗎?
憑證的擺放,是年份久的排上面還是年份近的排上面?
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)申報的預(yù)繳增值稅申報表在電子稅務(wù)局哪里查看
老師 公司銷售的是玉手鐲 玉吊墜等 對方讓開工藝品飾品的發(fā)票 可以嗎
老師,甲會計經(jīng)手6個單位賬,1個3萬畝地的種糧公司,1個有16個網(wǎng)店的電商公司,1個集團(tuán)公司,1個2億元的購銷糧食公司,1個教育公司下面有1個幼兒園只有幼兒園業(yè)務(wù)多),1個工會會計,網(wǎng)銀復(fù)核13個公司,55個網(wǎng)銀盾,甲會忙不掉了,天天加班,這個是不是工作量大了?
請問國內(nèi)外貿(mào)企業(yè)取得國外的形式發(fā)票,可以入賬嗎
老師,我們是酒店的,購買刀刮布計入哪個會計科目的二級明細(xì)?刀刮布是用于客房后院更換雨棚的
你好老師!問一下、無形資產(chǎn)攤銷與加計、現(xiàn)在部門預(yù)警需要提供依據(jù)、1、三種情況無形資產(chǎn)、購買受讓無形資產(chǎn)攤銷、2、自然人股東出資無形資產(chǎn)攤銷 3、委托第三方技術(shù)合同(登記)無形資產(chǎn)攤銷、譬如這三種情況都是以前年度、2012年形成、并按照10年攤銷、只攤銷四年、后續(xù)因業(yè)務(wù)調(diào)整中斷無形資產(chǎn)攤銷?現(xiàn)在2024繼續(xù)攤銷?是走追溯歷史年度攤銷還是2024年開始攤銷(小規(guī)模,沒有年度損益)、以上無形資產(chǎn)攤銷計入加計扣除比例100%還是80%?無形資產(chǎn)攤銷加急計需要提供自然人轉(zhuǎn)讓股權(quán)所得稅依據(jù)嗎?
老師,麻煩您再看一遍我的問題,我是進(jìn)口。
進(jìn)口的付了一半也是要轉(zhuǎn)出一半的
老師,為什么?有文件依據(jù)嗎?
你退運了還是沒有退運
沒有,因為質(zhì)量問題,所以付匯一半,剩的不用付了。
沒有退運的話不用轉(zhuǎn)出進(jìn)項,只要不付的部分計入營業(yè)外收入就行