老師，您好，請問我們公司籌辦期間代賬公司幫忙做的，做了計(jì)提和發(fā)放工資記在老板頭上的，但工資最終沒發(fā)記得是其他應(yīng)付款，現(xiàn)在已經(jīng)確定這個其他應(yīng)付款不支付，這都是去年的費(fèi)用了，匯算清繳也做了，現(xiàn)在這個要怎么調(diào)整沖平
同學(xué)，您好，這個申報(bào)個稅了嗎
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老師，您好，請問我們公司籌辦期間代賬公司幫忙做的，做了計(jì)提和發(fā)放工資記在老板頭上的，但工資最終沒發(fā)記得是其他應(yīng)付款，現(xiàn)在已經(jīng)確定這個其他應(yīng)付款不支付，這都是去年的費(fèi)用了，匯算清繳也做了，現(xiàn)在這個要怎么調(diào)整沖平
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老師早上好，去年老板從他朋友那里買了6萬元的固定資產(chǎn)，沒有發(fā)票也沒付款做的應(yīng)付賬款，會計(jì)上已經(jīng)做賬計(jì)提折扣1萬了，匯算清繳也調(diào)增了計(jì)提的累計(jì)折舊1萬，現(xiàn)在老板經(jīng)營不下去了，把固定資產(chǎn)還給他朋友抵扣這個欠的應(yīng)付賬款，我這個會計(jì)分錄怎么做啊？做固定資產(chǎn)清理，不就有1萬的營業(yè)外收入要交所得稅？我之前匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了一萬了
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老師，我也問下就是去年的賬通過個人戶頭替公司付款的一些費(fèi)用，然后賬上做了借預(yù)付賬款 個人，其他應(yīng)付款款 個人，然后我們應(yīng)該，是公司的裝修費(fèi)用，也沒有去轉(zhuǎn)費(fèi)用，現(xiàn)在也沒有發(fā)票過來，我們的現(xiàn)在一直掛著這個賬，我在想能直接調(diào)整嗎？不算公司的支出了，借其他應(yīng)付款個人，貸預(yù)付賬款
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老師，公司去年有筆管理費(fèi)用還沒收到發(fā)票先入賬了，款也沒付，分錄借:管理費(fèi)用，貸:其他應(yīng)付款。今年匯算清繳的時候也沒取得發(fā)票，所以做了調(diào)增，現(xiàn)在已經(jīng)確認(rèn)了這個業(yè)務(wù)不做了，請問我會計(jì)賬務(wù)上怎么處理
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請問一下，我們公司現(xiàn)在被另一家公司收購了，以前的那些工資，房租這些老板是用私人賬戶付的，代理記賬公司把這些賬掛到其他應(yīng)付款，但是現(xiàn)在股權(quán)變更后這些其他應(yīng)付款并不需要支付，我現(xiàn)在要做相反的賬沖銷，請問分錄應(yīng)該怎么寫呢？
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私對公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎？
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去年全部做的零申報(bào)
借其他應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤。這樣做了，需要做年度匯算的更正申報(bào)。
這樣寫科目，計(jì)提的管理費(fèi)用沒有減少？
管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整取代了。
以前年度損益調(diào)整后面要加二級科目嗎？
同學(xué)，您好，這個不需要
您說要做年度匯算清繳更正申報(bào)，更正2019年的嗎？
是的，因?yàn)槔麧欁兞耍@個影響期初未分配利潤
如果去更正當(dāng)年利潤表就是盈利狀態(tài)，這樣要補(bǔ)交企業(yè)所得稅了，同時還要交滯納金。這個怎么辦
這個你自己考慮，要不就當(dāng)期借管理費(fèi)紅字沖，貸其他應(yīng)代款紅沖，這樣不是很好，但也可行。
當(dāng)期是指現(xiàn)在年度月份里面做紅沖嗎？
同學(xué)，您好，是這樣的。
老師，我總結(jié)一下您看對不對，1>如果用以前年度損益調(diào)整就需要調(diào)整利潤表的年初數(shù)，同時稅務(wù)更正匯算清繳，產(chǎn)生稅額多退少補(bǔ)，如果補(bǔ)還要繳納滯納金是吧；2>在當(dāng)期調(diào)整不太符合稅法規(guī)定，但不需要座椅上調(diào)整，也不會產(chǎn)生滯納金之類的時這樣吧？
同學(xué)，您好，你理解的正確。