老師，您好，請(qǐng)問(wèn)我們公司籌辦期間代賬公司幫忙做的，做了計(jì)提和發(fā)放工資記在老板頭上的，但工資最終沒(méi)發(fā)記得是其他應(yīng)付款，現(xiàn)在已經(jīng)確定這個(gè)其他應(yīng)付款不支付，這都是去年的費(fèi)用了，匯算清繳也做了，現(xiàn)在這個(gè)要怎么調(diào)整沖平
同學(xué)，您好，這個(gè)申報(bào)個(gè)稅了嗎
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老師，您好，請(qǐng)問(wèn)我們公司籌辦期間代賬公司幫忙做的，做了計(jì)提和發(fā)放工資記在老板頭上的，但工資最終沒(méi)發(fā)記得是其他應(yīng)付款，現(xiàn)在已經(jīng)確定這個(gè)其他應(yīng)付款不支付，這都是去年的費(fèi)用了，匯算清繳也做了，現(xiàn)在這個(gè)要怎么調(diào)整沖平
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老師早上好，去年老板從他朋友那里買(mǎi)了6萬(wàn)元的固定資產(chǎn)，沒(méi)有發(fā)票也沒(méi)付款做的應(yīng)付賬款，會(huì)計(jì)上已經(jīng)做賬計(jì)提折扣1萬(wàn)了，匯算清繳也調(diào)增了計(jì)提的累計(jì)折舊1萬(wàn)，現(xiàn)在老板經(jīng)營(yíng)不下去了，把固定資產(chǎn)還給他朋友抵扣這個(gè)欠的應(yīng)付賬款，我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做??？做固定資產(chǎn)清理，不就有1萬(wàn)的營(yíng)業(yè)外收入要交所得稅？我之前匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了一萬(wàn)了
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老師，我也問(wèn)下就是去年的賬通過(guò)個(gè)人戶頭替公司付款的一些費(fèi)用，然后賬上做了借預(yù)付賬款 個(gè)人，其他應(yīng)付款款 個(gè)人，然后我們應(yīng)該，是公司的裝修費(fèi)用，也沒(méi)有去轉(zhuǎn)費(fèi)用，現(xiàn)在也沒(méi)有發(fā)票過(guò)來(lái)，我們的現(xiàn)在一直掛著這個(gè)賬，我在想能直接調(diào)整嗎？不算公司的支出了，借其他應(yīng)付款個(gè)人，貸預(yù)付賬款
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老師，公司去年有筆管理費(fèi)用還沒(méi)收到發(fā)票先入賬了，款也沒(méi)付，分錄借:管理費(fèi)用，貸:其他應(yīng)付款。今年匯算清繳的時(shí)候也沒(méi)取得發(fā)票，所以做了調(diào)增，現(xiàn)在已經(jīng)確認(rèn)了這個(gè)業(yè)務(wù)不做了，請(qǐng)問(wèn)我會(huì)計(jì)賬務(wù)上怎么處理
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請(qǐng)問(wèn)一下，我們公司現(xiàn)在被另一家公司收購(gòu)了，以前的那些工資，房租這些老板是用私人賬戶付的，代理記賬公司把這些賬掛到其他應(yīng)付款，但是現(xiàn)在股權(quán)變更后這些其他應(yīng)付款并不需要支付，我現(xiàn)在要做相反的賬沖銷(xiāo)，請(qǐng)問(wèn)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢？
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辦公室用的抽紙入辦公費(fèi)嗎？拿的餐盒筷子之類(lèi)的呢
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老師，請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)，有一個(gè)人添寫(xiě)完員工信息還沒(méi)報(bào)送，請(qǐng)問(wèn)可以刪除嗎？
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報(bào)關(guān)單是cif成交方式，總金額10000，運(yùn)費(fèi)390，保費(fèi)10塊，賬務(wù)處理的分錄怎么做
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老師好，餐飲門(mén)店員工打爛餐具賠償給公司的款如何做賬？
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老師，19年多開(kāi)了方票，19年那時(shí)是紙質(zhì)發(fā)票，現(xiàn)在可以直接開(kāi)電子發(fā)票紅沖么？ 那紅沖以后，已交了的稅金如何處理？
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請(qǐng)問(wèn)酒店為住戶購(gòu)買(mǎi)的一年期的團(tuán)體意外險(xiǎn)該怎么記賬？
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出差談業(yè)務(wù)產(chǎn)生了1萬(wàn)多的餐飲費(fèi)可以計(jì)入差旅費(fèi)嗎
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老師你好附加稅計(jì)提按正常的稅率計(jì)提，繳納時(shí)是減半繳納請(qǐng)問(wèn)要怎么做呢
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酒店的免費(fèi)礦泉水應(yīng)該怎么做賬？
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麻煩找下宋生老師，是按照凈資產(chǎn)乘轉(zhuǎn)讓比例這個(gè)算的是什么
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去年全部做的零申報(bào)
借其他應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。這樣做了，需要做年度匯算的更正申報(bào)。
這樣寫(xiě)科目，計(jì)提的管理費(fèi)用沒(méi)有減少？
管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整取代了。
以前年度損益調(diào)整后面要加二級(jí)科目嗎？
同學(xué)，您好，這個(gè)不需要
您說(shuō)要做年度匯算清繳更正申報(bào)，更正2019年的嗎？
是的，因?yàn)槔麧?rùn)變了，這個(gè)影響期初未分配利潤(rùn)
如果去更正當(dāng)年利潤(rùn)表就是盈利狀態(tài)，這樣要補(bǔ)交企業(yè)所得稅了，同時(shí)還要交滯納金。這個(gè)怎么辦
這個(gè)你自己考慮，要不就當(dāng)期借管理費(fèi)紅字沖，貸其他應(yīng)代款紅沖，這樣不是很好，但也可行。
當(dāng)期是指現(xiàn)在年度月份里面做紅沖嗎？
同學(xué)，您好，是這樣的。
老師，我總結(jié)一下您看對(duì)不對(duì)，1>如果用以前年度損益調(diào)整就需要調(diào)整利潤(rùn)表的年初數(shù)，同時(shí)稅務(wù)更正匯算清繳，產(chǎn)生稅額多退少補(bǔ)，如果補(bǔ)還要繳納滯納金是吧；2>在當(dāng)期調(diào)整不太符合稅法規(guī)定，但不需要座椅上調(diào)整，也不會(huì)產(chǎn)生滯納金之類(lèi)的時(shí)這樣吧？
同學(xué)，您好，你理解的正確。