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演示賬套

這個月發(fā)現(xiàn)去年銷售方給我們開具的增值稅專用發(fā)票信息填寫錯誤（發(fā)票已經(jīng)認證），讓對方重開的話我應該怎么做賬（發(fā)票金額不變），對我的企業(yè)所得稅有影響嗎？

2020-08-17 09:18

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-08-17 09:21

借庫存商品負數(shù)，貸應付賬款負數(shù)。，進項稅額轉(zhuǎn)出，之后重新做借庫存商品進項稅額貸應付賬款

快賬用戶5885 追問 2020-08-17 09:23

對企業(yè)所得稅是沒有影響的對吧？已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本還需要做什么處理嗎？

齊紅老師解答 2020-08-17 09:31

是的，沒有影響，不處理，金額沒有變動，不處理結(jié)轉(zhuǎn)成本

借庫存商品負數(shù)，貸應付賬款負數(shù)。，進項稅額轉(zhuǎn)出，之后重新做借庫存商品進項稅額貸應付賬款

2020-08-17

你好，不需要退給他的，對方給你開了負數(shù)發(fā)票，需要給你一份。

2022-11-08

你好，需要的銷售方、購買方都需要留存好了。

2022-07-18

同學，你好你收到紅字發(fā)票，按照之前的藍字發(fā)票做一摸一樣的分錄，金額負數(shù)

2023-10-10

你好，那你得問下你稅務局能給你把退稅勾選退回來吧？

2022-03-30

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