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累計折舊在做明細賬的時候是做哪里了?

2020-08-16 21:40
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-16 21:43

這個一般不用設明細賬核算的吧,因為計提折舊其實應該是一對一的,所以你做折舊表的時候,上面就應該有每個資產(chǎn)各自的折舊額等數(shù)據(jù),財務上一般就不需要對累計折舊科目設明細核算了;如果要設的話,最多也只能按照設備類型設明細分類,不然太多了反而不方便,用一般的三欄式就可以了

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這個一般不用設明細賬核算的吧,因為計提折舊其實應該是一對一的,所以你做折舊表的時候,上面就應該有每個資產(chǎn)各自的折舊額等數(shù)據(jù),財務上一般就不需要對累計折舊科目設明細核算了;如果要設的話,最多也只能按照設備類型設明細分類,不然太多了反而不方便,用一般的三欄式就可以了
2020-08-16
你好,三欄式的明細賬里面就可以。
2022-09-22
補提折舊:進入固定資產(chǎn)模塊,計提最新月份折舊(若未計提),系統(tǒng)自動生成憑證同步至總賬。 反結賬調整:若之前月份錯誤,反結賬到差異月份,刪除總賬手動計提的折舊憑證,重新通過固定資產(chǎn)模塊計提。 強制同步:用 “固定資產(chǎn)對賬” 功能(路徑:固定資產(chǎn)→期末處理→對賬),強制將模塊數(shù)據(jù)同步到總賬。 手動修改:若仍無法解決,在固定資產(chǎn)減少時,手動修改 “累計折舊” 金額為明細賬的金額(部分版本允許)。
2025-06-16
你好,財務軟件有單獨的固定資產(chǎn)模塊嗎?
2024-01-15
以報表的累計折舊為準
2024-02-20
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