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演示賬套

Q

下面這題，請(qǐng)教一下業(yè)務(wù)2，為什么在第8問中不加，卻要在第9問中要減去。

下面這題，請(qǐng)教一下業(yè)務(wù)2，為什么在第8問中不加，卻要在第9問中要減去。

2020-08-16 11:20

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-08-16 11:33

你好，同學(xué)。向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅=應(yīng)繳納的增值稅-預(yù)繳的增值稅

快賬用戶5778 追問 2020-08-16 16:14

我覺得第8問中應(yīng)該加上，在第九問中減去。如果第8問中不加，是否可以理解為第2項(xiàng)業(yè)務(wù)是被包含在第1項(xiàng)業(yè)務(wù)中。

齊紅老師解答 2020-08-16 16:31

采用預(yù)收款方式銷售貨物，增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是貨物發(fā)出的當(dāng)天。業(yè)務(wù)（2）只是因?yàn)榻痤~比較大，預(yù)收的增值稅稅款

快賬用戶5778 追問 2020-08-16 16:39

這樣可以理解業(yè)務(wù)2在第8問中為何不加了，但還是不理解第9問中為何要減去業(yè)務(wù)2。

齊紅老師解答 2020-08-16 16:46

第9問是向所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)交的稅款，第2問預(yù)繳的1211萬的稅款已經(jīng)交給稅務(wù)機(jī)關(guān)了，在計(jì)算應(yīng)繳納稅款的時(shí)候可以減掉這部分

8問的事本月應(yīng)交合計(jì) 9是扣除了預(yù)交再實(shí)際繳納的

2020-08-14

你好，同學(xué)。向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅=應(yīng)繳納的增值稅-預(yù)繳的增值稅

2020-08-16

這里第八，這里問的是應(yīng)交增值稅應(yīng)交增值稅本身就是按照你的收入來計(jì)算的，都已經(jīng)包含了領(lǐng)域交的這一部分。完了之后第九問的是你實(shí)際要交的，實(shí)際要交的才適用，你應(yīng)該交的，減去之前以預(yù)交的。

2021-07-01

同學(xué)你好其他綜合收益也是稅后口徑的

2021-01-31

您好！很高興為您解答，請(qǐng)稍等

2023-08-02

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