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Q

老師，我們單位是餐飲公司小規(guī)模納稅人，出租了一塊場地給賣酒的公司做宣傳，收入500元，我怎么做賬呢？

2020-08-14 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-08-14 14:31

借：庫存現(xiàn)金 貸：其他業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 這個(gè)是租賃不動產(chǎn)，按5%計(jì)算銷項(xiàng)稅額

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快賬用戶9641 追問 2020-08-14 14:41

老師，目前餐飲公司增值稅是減免的，那這筆業(yè)務(wù)的稅免嗎？

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齊紅老師 解答 2020-08-14 14:42

這個(gè)看具體的季度收入是否超過30萬元，決定是否享受減免稅。

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借：庫存現(xiàn)金 貸：其他業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 這個(gè)是租賃不動產(chǎn)，按5%計(jì)算銷項(xiàng)稅額
2020-08-14
你好，這個(gè)是不免的，是餐飲收入免稅的；
2020-08-14
你好 借：長期待攤費(fèi)用1.6萬，貸：銀行存款 1.6萬 之后按月攤銷 借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) ， ????貸：長期待攤費(fèi)用
2020-11-20
這個(gè)可以做固定資產(chǎn)，之后按5年折舊可以，借固定資產(chǎn)，貸銀行，次月折舊，借主營業(yè)務(wù)成本，貸累計(jì)折舊，1萬/5/12
2020-11-20
借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸銀行存款
2020-08-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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