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一家公司有兩個賬戶,2019年才開始籌建的,現在發(fā)現只做了一個賬戶的帳。另外一個賬戶主要用來還公司貸款利息的,這個賬戶的業(yè)務沒有做過帳,之前報季度稅都是根據第一個賬戶的,這該怎么辦?

2020-08-14 08:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-14 08:38

你好,需要把另外一個賬戶的業(yè)務發(fā)生分錄補上才是的

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快賬用戶2633 追問 2020-08-14 08:40

那之前報的季度稅沒有影響的嘛?因為4月開始還利息的,一個月基本也就是一兩筆費用。

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齊紅老師 解答 2020-08-14 08:41

你好,對之前季度申報有影響,需要做之前季度的更正申報

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快賬用戶2633 追問 2020-08-14 08:44

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-08-14 08:45

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,需要把另外一個賬戶的業(yè)務發(fā)生分錄補上才是的
2020-08-14
這個需要單獨做工會賬上,不能做公司賬上
2021-03-29
你好,你現在把那個一般戶實際的錢,然后和他賬面上的核對一下,看看差額是多少,然后可以把以前的回單補到憑證里面。
2022-05-21
你好,那你增加一個銀行二級科目,寫一般戶銀行的名字就行。并購了一家,你們是收購了他的股份嗎?這個兩個企業(yè)沒有合并吧?如果沒有的話,那分別自己做自己的。
2024-06-25
?以前沒做的要補做起的哈
2025-04-11
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