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Q

請問手上收到的發(fā)票未認(rèn)證跟賬上待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不一致，賬上少了2266.39，實(shí)際未認(rèn)證稅多2266.39，要如何處理？在19年6月就開始對不上數(shù)

2020-08-13 17:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-08-13 17:27

是不是這張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了，就是認(rèn)證后的分錄是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）2266.39 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）2266.39

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快賬用戶2759 追問 2020-08-13 17:54

找不到是那張發(fā)票賬上少了，今年的待抵扣金額對得上

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快賬用戶2759 追問 2020-08-13 17:54

要如何調(diào)整

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齊紅老師 解答 2020-08-13 17:55

直接可以看全部的進(jìn)項(xiàng)稅額的明細(xì)表，就可以找到。

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快賬用戶2759 追問 2020-08-13 17:57

找不到，今年明細(xì)跟認(rèn)證，待認(rèn)證都對得上，去年明細(xì)也找了，找不到，咋整

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齊紅老師 解答 2020-08-13 18:00

由于沒有找到具體的分錄號碼，涉及到應(yīng)交稅費(fèi)這個稅務(wù)稽查的敏感科目，不能調(diào)賬。直到找到為止。

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是不是這張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了，就是認(rèn)證后的分錄是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）2266.39 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）2266.39
2020-08-13
同學(xué)您好，1、您入賬的話，應(yīng)該記入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額， 2、本月開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖減，報稅的時候按正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票以后的金額和稅額申報
2020-10-10
待認(rèn)證的吧 沒認(rèn)證的發(fā)票 賬上多了還是少了
2023-06-25
是否可以勾選發(fā)票 若發(fā)票無真實(shí)交易對應(yīng)或多開部分不符合真實(shí)業(yè)務(wù)，最好別勾選，有虛開發(fā)票風(fēng)險。若業(yè)務(wù)真實(shí)、金額有誤且能證明實(shí)際業(yè)務(wù)金額，可以按實(shí)際金額勾選。 調(diào)整賬目不一致的方法 不勾選發(fā)票：若不勾選，將多出來的進(jìn)項(xiàng)稅額用紅字沖銷。借：原材料 / 庫存商品 / 費(fèi)用等（紅字），貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額（紅字）。 按實(shí)際金額勾選發(fā)票：確定實(shí)際認(rèn)證金額 Y。認(rèn)證時，借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）Y，貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 Y。對多開部分用紅字沖銷，借：原材料 / 庫存商品 / 費(fèi)用等（紅字），貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額（紅字）。
2024-12-14
你好? ? ?你這個業(yè)務(wù) 確定是公司名下發(fā)生的業(yè)務(wù)嗎？是什么業(yè)務(wù) 才好判斷怎么處理科目?
2021-06-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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