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老師期末有留底，這筆分錄應(yīng)該怎么做

2020-08-11 14:41
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-08-11 14:41

你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

頭像
快賬用戶7458 追問(wèn) 2020-08-11 14:49

好的，那如果下月抵稅要用這筆留底，分錄怎么做老師

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-11 15:02

你好，下個(gè)月根據(jù)銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)稅額做這個(gè)分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

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你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2020-08-11
你好，期末有留底稅額，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2021-12-14
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-02-04
你好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 （留抵稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）
2020-11-06
同學(xué)，你好，很高興能回答你的問(wèn)題
2022-02-14
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