老師，我現(xiàn)在做的7月賬，7月份的有500多元余額，我其中還有6月的發(fā)貨運費，要把6月少補(bǔ)提的運費做憑證，這該咋做分錄老師？
這個可以在7月賬務(wù)處理時，少提500多元的運費。
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老師，我現(xiàn)在做的7月賬，7月份的有500多元余額，我其中還有6月的發(fā)貨運費，要把6月少補(bǔ)提的運費做憑證，這該咋做分錄老師？
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老師我用的用友U8的軟件，7月份的憑證我從另一系統(tǒng)里導(dǎo)進(jìn)去了，但前面還有5、6、月份的賬沒做，我是不是只要在錄5月份的時候 把填憑證日期填到5月，錄6月把憑證填制日期填到6月就可以了？
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老師，我單位有一員工6月30號離職，我現(xiàn)在做賬7月10號發(fā)工資，發(fā)的是6月份的工資嗎？怎么做分錄？ 我7月10號交社保交的是7月份的社保，其它應(yīng)收款-養(yǎng)老 沒有離職員工的，這樣的話交社保分錄的其他應(yīng)收款金額和發(fā)工資中其它應(yīng)收款金額不對等，不知道怎么做了 我7月30號計提的工資是計提的7月份工資金額對嗎？
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老師，員工7月開始在我們單位繳納社保，但是往前補(bǔ)了3個月的，就是補(bǔ)交了4、5、6月份的。但是4、5、6月份并沒有計提該員工的社保，這種情況，7月份記賬的時候，需要做計提該員工4、5、6月份社保的分錄嗎？還是直接做繳納的分錄，不做計提的？
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老師，我們有6萬的運費發(fā)票是真實發(fā)生的。3萬是付了款，3萬沒付款。但是發(fā)票7月份才到。我可以把這6萬運費都做到6月份里不？如何可以分錄如何寫?。?/p>
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那少提的分錄借應(yīng)該是計提運費嗎
是計提運費的分錄。如本月應(yīng)提2000元的運費，以前有520元的運費，此次計提按2000-520=1480元計提，這樣就將賬調(diào)過來了，最后付款2000 平賬。
老師，那但是本月我應(yīng)計提的運費是多少我也不知道，它7月發(fā)生的月末余額是542.6是還有6月少計提的發(fā)貨運費賬，一頭霧水老師，我新手
老師，這個是我7月的賬里面還有6月少計提的542.6元，然后我7月還有應(yīng)當(dāng)計提的嗎
你看付款后，本月形成借方余額542.8元，如果是付款完畢的情況下，說明少計提了運費542.8元，補(bǔ)提運費542.8元運費平賬。
那要調(diào)理運費平賬的話那就是計提運費是借方嗎？貸方。
計提運費的分錄是： 借：銷售費用——運費 貸：應(yīng)付賬款款——XX物流公司 是貸方列示 付款時 借：應(yīng)付賬款——XX物流公司 貸：銀行存款