你好同學,你們自己直接在網(wǎng)上將發(fā)票紅沖他們就抵不了了
請問老師,工程結束壓了5%的保證金,到期后,對方要求先開票再打錢,給對方開具的增值稅專用發(fā)票,后來對方一直扯各種理由不給錢,也不愿意把發(fā)票退回來,發(fā)票已經(jīng)跨月了,有什么辦法把發(fā)票作廢或者沖紅之類的,這個賬應該怎么平
我這是網(wǎng)絡貨運公司,是一個做運輸?shù)钠脚_。貨主從我們平臺發(fā)貨,然后把需要給司機的運費,和9個點的稅費一起打到我們平臺,我們再把運費給司機。產(chǎn)生了多少金額的費用,我們就開多少金額的專項發(fā)票,比如1000塊運費,和90的稅,發(fā)票的價稅合計為1090。但實際中,1000塊錢,我們只向貨主收7個點的稅(政府對網(wǎng)絡貨運公司的稅有部分返還,我們愿意讓一部分利給客戶),那這種情況,附屬類是否可以應用在這里,發(fā)票的價稅合計額度為1070?發(fā)票上這個附屬類應該怎么填才對? 和貨主簽的協(xié)議,是不是可以按照每個月對方和我們保證多少量,全部的每張發(fā)票,我們都按照協(xié)議稅點開。還是說,需要我們和貨主協(xié)議,先達到多少量,這些量按照正常的金額開,完成保底額度之后,我們才能夠按照協(xié)議稅點開?此外,稅務局對于協(xié)議還有哪些要求和限制呢? 這種附屬類是屬于折扣銷售嗎?和平銷返利是不是同一種?
老師,我們公司收到其他公司的錢一直沒有給對方開增值稅發(fā)票,由于這兩年經(jīng)營不善,原來老板又讓他朋友進來成為大老板,公司又從在建工程開始運但生產(chǎn),但出納會計沒有接之前的賬延續(xù)一切從零開始。但現(xiàn)在問題來了原來的客戶要我們公司給開增值稅發(fā)票,我現(xiàn)在這套賬就沒有收到錢怎么開發(fā)票?即使開了最后也要收到這筆發(fā)票錢,要是讓對方再重新打到現(xiàn)在賬錢,那就相當于人家賬上付兩次錢,我只能開一次票,請問我怎么解決這個問題,請老師指點????
老師,我們老板從去年12月開始另外注冊了一家公司,現(xiàn)在還在建廠房中,公司還沒申請到一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人的,幫忙建廠房的承包商第一次要結工程款的時候給我們公司開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在他們說要把這發(fā)票回收回去作廢掉,重新給我們開1個點的普票,這樣子應該不妥吧?我們應該要求對方開的就是專票才對吧?如果是普票的話對于以后我們公司廠房辦理房產(chǎn)證是不是有影響或者是直接辦不了?
老師,我們有個項目,其中有一家供應商是商貿(mào)公司,這家商貿(mào)公司并沒有給我們提供服務(提供貨物),去年發(fā)票開給我們了,而且我們收到發(fā)票后就全部認證抵扣了的。但是我們一直沒付款,對方也一直沒有催要款項。由于項目完工了,工程款已經(jīng)結算清了,領導就想的,這家供應商如果不要錢了,那就把當時已經(jīng)認證抵扣了的進項發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出?或者,我們把已經(jīng)認證抵扣了的進項發(fā)票再退給對方紅沖?像這種情況,應該要怎么處理比較合適?
老師,請問我們單位建飛灰固化物填埋場。那這個項目產(chǎn)生的森林植被恢復費、水土保持方案編制服務費、勘察費、水土保持補償費、耕地占用稅。這些費用都要入在建工程科目嗎?等項目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時工發(fā)工資,需要購買社保和申報個稅么?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請問賣了這2000元是否要報增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
自己名下住宅用于營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營場所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
老師,新公司,還沒有員工,個稅零申報報法人嗎
他已經(jīng)抵扣了
那就沒辦法了同學,找人要賬吧