老師，我們企業(yè)是裝修+零售的形式，裝修是按照結算法，那我裝修材料計入成本是按照收到發(fā)票時，還是根據(jù)入庫單計入成本呢，我們與供應商的結算點是收到貨物+30天，
您好 裝修材料計入成本根據(jù)入庫單計入成本就好了
-
Q
老師，我們企業(yè)是裝修+零售的形式，裝修是按照結算法，那我裝修材料計入成本是按照收到發(fā)票時，還是根據(jù)入庫單計入成本呢，我們與供應商的結算點是收到貨物+30天，
-
Q
老師，我們加工產品發(fā)工地安裝，分材料合同和安裝合同，1、加工產品全部發(fā)到安裝工地了，對方按安裝進度撥付了材料款，銷售方也是按撥付的比例結轉成本嗎？（先開票后付款）2、那未結算那部分材料何時確認收入結轉成本呢？謝謝老師！
-
Q
我們公司是小規(guī)模納稅人，局部裝修公司，人工費我們是做到工程施工-人工成本的，年末要計提未開票收入，結轉成本，成本是無票的，主營業(yè)務成本下面設置了二級科目家裝和工裝，我們是家裝，輔助核算有供應商和家裝項目，可是人工成本沒有供應商啊，結轉人工成本錄憑證的時候怎么辦，還是供應商可以寫個人
-
Q
1、使用小企業(yè)會計準則的裝修公司，可不可以按照開票入收入，不按照完工百分比。 2、核算單個裝修項目賺的利潤是不是要根據(jù)財務報表中（單個項目的收入-單個項目成本）做一個臺賬了 3、財務報表看的是所有項目的減去我們日常的銷售管理財務費后的利潤
-
Q
請教一下老師們，我們做裝飾裝修業(yè)的，項目上采購的材料一般是供應商可能一次性按合同的數(shù)量金額全部開了發(fā)票給我們財務部了，項目上的會計錄入進銷存時按照供應商的送貨單錄的，我是做內賬總賬的，也要求我按照材料科目設置為數(shù)量金額式入賬，我是拿發(fā)票復印件入賬時我想先入“在途物資”這個科目，再按照項目會計核對錄入合適的入庫單入賬時轉到“原材料”，進銷存里是可以備注發(fā)票號的，但項目會計并沒有做到這一點，我會寫個情況說明給財務經(jīng)理，五一后經(jīng)理去出差到項目上會給說我的做賬要求，我想問一下老師們我這個處理能行嗎？有無更好的高效的辦法呢？
熱門問答 更多>
-
老師，我這長期待攤費用金額沒錯啊，確實還有7720沒有攤完呢，為啥資產負債表成負數(shù)了，奇怪
-
老師，什么是一致行動人？
-
老師：供應商開票1千元，實際付款900元，100元抹零了，未重新開票，請問100元怎么做賬呢？
-
老師，不上班，有勞務報酬所得，能享受工資薪金的6萬扣除嗎？
-
幼兒園的學前教育增值稅免稅的，那么又全部是未開票，我現(xiàn)在更正申報，這個申報稅收應該填增值稅申報表哪里呢
-
老師好，我們公司是一般納稅人開的租金增票是9個點，但別人給我們的租金增票是5個點？為啥稅率不一樣呢？
-
個人自產自銷的豆粕，免增值稅和個人所得稅么
-
企業(yè)分紅是看報表的什么數(shù)據(jù)才能分？
-
食堂米面糧油發(fā)票，做不做為工會的計提依據(jù)？依據(jù)是什么？
-
有個員工上個月離職了，醫(yī)保給她停了，這個月出車禍了，想讓補繳一個月醫(yī)保，還能再加回來交醫(yī)保么？
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
那收到發(fā)票后怎么處理呢
入庫單入賬的時候暫估 收到發(fā)票后沖銷暫估 然后再根據(jù)發(fā)票寫分錄
裝修項目一般是2-3個月才結束，我能根據(jù)收到發(fā)票再入賬嗎，我們是按照結算法核算
那您裝修最后一個月的發(fā)票要30天后才能收到 也等收到發(fā)票后再入？
項目從開始到結束差不多要3個月，與供應商結算是收到貨+30日，這個會在工程結算前
那可以按您說的這樣操作
我們還有零售部分，就家居家電等后端產品，流程是客戶預付款，我們向供應商下單，發(fā)貨單客戶家，供應商結算是收到貨+30,但是我確認收入是在客戶收到貨時，對嗎，但是我賬面是沒有庫存的，我確認庫存是在客戶收到貨物時，對嗎，這個是暫估，供應商結算時才開票，再調整庫存和成本，對嗎，如果暫估和發(fā)票一致的話，這個發(fā)票放置在什么憑證后呢
確認收入是在客戶收到貨時 是的 認庫存是在客戶收到貨物時 對的 如果暫估和發(fā)票一致的話 發(fā)票可以放在暫估憑證后面
暫估跟收到發(fā)票時，很大可能是跨越，25關賬，28出報表
如果金額一致 可以這樣操作 如果金額不一致 就沖銷暫估 然后根據(jù)發(fā)票寫分錄