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Q

老師你好，稅務(wù)局說我們預(yù)收賬款要繳納增值稅 ，那我們是不是把銷項稅相應(yīng)的也要認證了？

2020-08-05 20:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-08-05 20:49

你好，你是指進項稅額吧？

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快賬用戶3655 追問 2020-08-05 20:49

是進項稅

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齊紅老師 解答 2020-08-05 20:50

你好，可以把進項稅認證

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快賬用戶3655 追問 2020-08-05 20:54

這樣就抵了些銷項稅，少繳納增值稅了對吧

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齊紅老師 解答 2020-08-05 23:08

你好，你的理解是正確的

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你好，你是指進項稅額吧？
2020-08-05
你好，這個是合理的，現(xiàn)在就是針對你這1000萬的銷項要交稅，有留抵的扣了之后就要補交5萬的。你進項在今年實際收入的時候也是會抵的。不能重復(fù)抵哦。
2021-03-24
1.確認應(yīng)交未交的增值稅：借：其他應(yīng)收款——稅務(wù)局——增值稅貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 2.繳納增值稅：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅貸：銀行存款 3.結(jié)轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款：借：營業(yè)外支出——稅務(wù)罰款貸：其他應(yīng)收款——稅務(wù)局——增值稅
2023-10-12
你好，算增值稅稅負率的時候，不需要把預(yù)繳繳納的稅款金額計入
2022-11-28
您好同學(xué)借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項稅額。
2022-05-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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