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甲公司于2018年7月出售一棟自建的銷售門市房，門市房原始價值為390萬元，已計提折舊180萬元，出售價款為269.775萬元(含稅)，適用的增值稅稅率為9%，發(fā)生清理費用0.5萬元，款項己收到并存入銀行。

2020-05-07 11:55
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-05-07 11:58

借 固定資產(chǎn)清理 210 累計折舊 180 貸 固定資產(chǎn) 390 借 固定資產(chǎn)清理 0.5 貸 銀行存款 0.5 借 銀行存款 269.775 固定資產(chǎn)清理 210.5 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）269.775/1.09*9%=22.275 資產(chǎn)處置損益 269.775-210.5-22.275=37

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快賬用戶4182 追問 2020-05-07 12:00

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-05-07 12:01

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借 固定資產(chǎn)清理 210 累計折舊 180 貸 固定資產(chǎn) 390 借 固定資產(chǎn)清理 0.5 貸 銀行存款 0.5 借 銀行存款 269.775 固定資產(chǎn)清理 210.5 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）269.775/1.09*9%=22.275 資產(chǎn)處置損益 269.775-210.5-22.275=37
2020-05-07
借：固定資產(chǎn)清理210 累計折舊180 貸：銀行存款390 借：銀行存款269.275 貸：固定資產(chǎn)清理247 應(yīng)交稅費269.775/1.09*0.09 借：固定資產(chǎn)清理37 貸：資產(chǎn)處置損益37
2020-05-08
借：固定資產(chǎn)清理 210 累計折舊 180 貸：固定資產(chǎn) 390 借：固定資產(chǎn)清理 0.5 貸：銀行存款 0.5 借：銀行存款 269.775 貸：固定資產(chǎn)清理 210.5 應(yīng)交稅費 22.275 資產(chǎn)處置損益 37
2020-05-08
您好 借：固定資產(chǎn)清理 210 借：累計折舊 180 貸：固定資產(chǎn) 390 借：銀行存款 269.775 貸：固定資產(chǎn)清理 269.775/(1%2B0.09)=247.5 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 247.5*0.09=22.275 借：固定資產(chǎn)清理 0.5 貸：銀行存款 0.5 借：固定資產(chǎn)清理 247.5-210-0.5=37 貸：資產(chǎn)處置損益 37
2020-05-07
您好，這個沒有其他條件了把
2023-08-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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