但是申報表已經(jīng)改完了呢也申請走退抵稅流程了

那您現(xiàn)在開了負數(shù)要去大廳了 不讓申報表不會通過

那我把這個負數(shù)發(fā)票取消了行嗎 直接不沖了

發(fā)票接收方不把原來3%的退給您讓您重新開具么

我這是開的出口發(fā)票，我們是把這個商品直接算境外投資出口了，發(fā)票就留在我們手里

是這個打印紙退稅率是0，所以就要視同內(nèi)銷，但是我們一般進價多少銷價就開多少，所以當時進的時候是3%沒多想銷項就也開成3了

那您當時賬務(wù)處理有沒有調(diào)整？

處理了，這是將原來的沖掉改成了13%

那我是不是就不用做這筆了，再做是不是就重了

是的 那就不需要另外處理了

那我是不是要把這張銷項負數(shù)發(fā)票取消呀

您已經(jīng)開具了的話就作廢

跨月了，作廢不了了