但是申報(bào)表已經(jīng)改完了呢也申請(qǐng)走退抵稅流程了

那您現(xiàn)在開(kāi)了負(fù)數(shù)要去大廳了 不讓申報(bào)表不會(huì)通過(guò)

那我把這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票取消了行嗎 直接不沖了

發(fā)票接收方不把原來(lái)3%的退給您讓您重新開(kāi)具么

我這是開(kāi)的出口發(fā)票，我們是把這個(gè)商品直接算境外投資出口了，發(fā)票就留在我們手里

是這個(gè)打印紙退稅率是0，所以就要視同內(nèi)銷，但是我們一般進(jìn)價(jià)多少銷價(jià)就開(kāi)多少，所以當(dāng)時(shí)進(jìn)的時(shí)候是3%沒(méi)多想銷項(xiàng)就也開(kāi)成3了

那您當(dāng)時(shí)賬務(wù)處理有沒(méi)有調(diào)整？

處理了，這是將原來(lái)的沖掉改成了13%

那我是不是就不用做這筆了，再做是不是就重了

是的 那就不需要另外處理了

那我是不是要把這張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票取消呀

您已經(jīng)開(kāi)具了的話就作廢

跨月了，作廢不了了