老師好。請問我現(xiàn)在是1月份是銀行扣款回單金額146.31元，二月是35.56元，然后之前我沒有開票，我今天才開具的發(fā)票，發(fā)票金額是163.52元，兩個月加起來的金額是181.87元，就是說12月份我多開了18.05元的發(fā)票，就是現(xiàn)在這個分錄應該咋做

老師，下午好，我是11月份的材料324元，在11月份已經(jīng)付款，也收了貨，沒開票。12月份又采購了10000元，供應商現(xiàn)在給我開的發(fā)票是跟11月份的324一起開過來的，這個分錄怎么寫。11月份材料按不含稅的金額暫估了，收到發(fā)票后11月份的稅金就多出來了，我不知道怎么做分錄了

比如說2月份時，100個產(chǎn)品單價1元，開票金額是100元，到3月份時出貨200個產(chǎn)品，單價是0.8元，金額是160，正常開發(fā)票是開160元，但是客戶說，2月份的單價也應該按0.8元來計算，產(chǎn)生的20元差異在3月份賬單中扣，3月份的對賬金額就變成了140，那我應該怎么開發(fā)票呢

你好老師，我之前預付了9、10、11月的房租費給房東，每月8293元，共24879元當時記了借：預付賬款24879元，貸銀行存款?，F(xiàn)在1月份房東把12月的房租費也一起開了共4個月的發(fā)票共33172元，但是12月的發(fā)票8293元是我們前股東轉了現(xiàn)金給他8293元的，我一月份才記這筆發(fā)票的賬，現(xiàn)在這個發(fā)票我要如何記賬？

老師你好，請問一下，供應商在2023年6月份開了一張專票3800元，然后供應商作廢啦，但是他沒告訴我們，我們記賬了，然后供應商在2023年8月份重開了一張金額一樣發(fā)票也是3800，數(shù)量變化了，金額還是一樣的，跨年啦，我今天發(fā)現(xiàn)應付賬款欠供應商款3800元，我問了老板，老板說之前6月份作廢了3800元，請問老師怎么調(diào)整賬呀？就是6月份賬怎么沖掉呀？急急