今天想咨詢(xún)一下，一般情況下稅局會(huì)同意季報(bào)和年報(bào)不一樣嗎

我問(wèn)是說(shuō)可以，學(xué)員反饋也可以，不知道你們那邊是不是可以，

12月已經(jīng)報(bào)過(guò)稅了，報(bào)過(guò)稅的要做調(diào)整嗎、

這個(gè)原則是需要，但是稅局要是說(shuō)可以不一樣，那就可以不調(diào)

這種方法可以嗎？有沒(méi)有一種方案，不需要重開(kāi)票，不需要改已經(jīng)填報(bào)的稅務(wù)報(bào)表，我們自己調(diào)賬就能做的

但是你匯算清繳那個(gè)是根據(jù)你賬上出財(cái)務(wù)報(bào)表，你這個(gè)不改這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表這個(gè)，那按之前那個(gè)，有些是不能調(diào)整的，你咋填寫(xiě)匯算清繳表呢，參與匯算清繳呢，

再咨詢(xún)您一個(gè)其他業(yè)務(wù)，下游公司12月做的安裝，我公司1月統(tǒng)計(jì)核算12月的數(shù)據(jù)，下游公司1月開(kāi)票給我公司，這個(gè)業(yè)務(wù)流程看，1月開(kāi)給我司的發(fā)票，可以算是1月實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用嗎

實(shí)際交易是12月，原則是權(quán)責(zé)發(fā)生制需要先做12月，你可以后取得發(fā)票，貼后面，沒(méi)有差額，有差額可以后面調(diào)整，根據(jù)發(fā)票

所以說(shuō) 這樣是行不通的

？你先做12月賬上，這個(gè)，參與后面匯算清繳，國(guó)家稅務(wù)總局2011.34 可以后面取得發(fā)票， 六、關(guān)于企業(yè)提供有效憑證時(shí)間問(wèn)題 企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用，由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證，企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí)，可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算；但在匯算清繳時(shí)，應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。

3月，通過(guò)以前年度損益調(diào)整，做到下一年的匯算調(diào)整里可以嗎

很多外部數(shù)據(jù)已經(jīng)提供出去了，所以不能反結(jié)賬做到12月里面了