老師，你好，想問問，我這里有一家公司，他現(xiàn)在繳納了2016年和2017年的增值稅，產(chǎn)生了滯納金，我現(xiàn)在想繳納這筆稅款，但是賬上 沒有計提當(dāng)時的這兩個稅款，想問問現(xiàn)在我要怎樣把這個稅款補(bǔ)進(jìn)賬上？我不懂怎么做分錄，麻煩老師幫看看，[玫瑰]

你好老師，我有個問題我這個企業(yè)2016年查到虛開增值稅專用發(fā)票，稅務(wù)處罰了只補(bǔ)交了增值稅，沒有補(bǔ)繳附稅和企業(yè)所得稅，當(dāng)是讓我按普票處理，現(xiàn)在2020年又讓補(bǔ)繳附稅和所得稅，我想問一下這個還收我滯納金和罰款嗎？

老是，我想請問，我公司去年8月份有24.52的個人所得稅沒有繳納，賬上也沒有計提這24.52的個人所得稅，上月發(fā)現(xiàn)去稅局清繳了。個稅24.52，滯納金4.8，一共29.32。這個怎么做分錄呢？

老師你好，我有個問題想咨詢一下，我公司名下有個房產(chǎn)，當(dāng)時入賬時也正常抵扣了進(jìn)項稅額，現(xiàn)在我想把房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個人。我公司和房產(chǎn)同屬一個城市，公司所在A區(qū)，房產(chǎn)所在B區(qū)，這個我該怎么繳納稅款，都需要繳納什么稅？

請問老師，問題是2121年10月份緩繳的增值稅本來應(yīng)該在22年8月份交上，當(dāng)時沒有交，現(xiàn)在我可以采用兩種方法補(bǔ)繳稅款， 1，更改2021年10月份增值稅報表，當(dāng)時會產(chǎn)生滯納金， 2，更改22年4月份增值稅報表，在查補(bǔ)稅款欄填上，這樣不會有滯納金， 我想采用第二種補(bǔ)交稅款，這樣可取嗎，有風(fēng)險嗎？