請問2018年會計做賬時，有一萬塊錢報支出，但是沒報收入，

10.某事業(yè)單位的經(jīng)營性所得全年應(yīng)交的所得稅為60000元(只作財務(wù)會計賬務(wù)處理）。11.某事業(yè)單位計提當月行政辦公用房屋租金30000元。12.某規(guī)劃設(shè)計院以閑置資金購買面值2萬元的國債，其中包含已到期尚未領(lǐng)取的利息2000元。支付銀行存款22000元。13.某學(xué)校教職工報銷參加學(xué)術(shù)會議的差旅費4500元，之前預(yù)借5000元，交還500元現(xiàn)金。14.某體育管理中心非獨立核算的場館向附近的A單位提供部分場地服務(wù)，當月應(yīng)收場地使用費5萬元，按合同規(guī)定，這筆款在下月初支付。（該筆款項不需要上繳財政）15.某事業(yè)單位投資A廠，持股比例為40%，年末A廠除凈損益和利潤分配以外的所有者權(quán)益變動的份額（增加）600萬元。16.某事業(yè)單位對附屬A單位撥付補助款30000元。請做出預(yù)算會計處理。17.某事業(yè)單位用從收入中提取的專用基金購置一批材料，價款12000元。18.某事業(yè)單位年末時，捐贈收入科目貸方余額20000元，其中用于專門項目的捐贈收入10000元。其他預(yù)算收入——捐贈收入科目貸方余額30000元，其中用于專門項目的捐贈收入10000元。請做出相關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)分錄。

您好，麻煩問一下，就是我們單位去年預(yù)付了3萬塊錢的郵費，然后本來我是做到預(yù)算支出里的，但是做決算的時候，三公經(jīng)費就超了，當時財政就叫我把這筆預(yù)付郵費取出來，不做到去年的支出，然后就結(jié)轉(zhuǎn)到累計結(jié)轉(zhuǎn)和資金結(jié)存的零余額用款額度，然后在以后年度在攤銷，今年我們用了5000塊錢的油費，然后今年的年初，預(yù)算是3萬塊錢，實際用今年的預(yù)算指標，用了18,000，剩下的12,000，財政就收回去了，現(xiàn)在就有一個問題，在做決算的時候，三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)如果按收回后的一萬八來填，實際使用數(shù)也是1.8萬，那油費就攤不到預(yù)算支出，就會超，目前我把年初累計結(jié)轉(zhuǎn)和零余額用款額度的3萬對沖，今年年末就沒得余額了，那在做今年的決算時，該怎么填？系統(tǒng)不曉得會不會把年初結(jié)轉(zhuǎn)3萬自帶到今年