Q
10-12月，于12月開票2次，30萬一次，70萬一次，沖紅80萬，請問是正常做100萬收入、應交增值稅，還是沖紅后20萬做免稅收入呢
2020-01-09 17:15
2020-01-09 17:16
當月的發(fā)票應該是作廢 不是沖紅 按照開票凈值做賬
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當月的發(fā)票應該是作廢 不是沖紅 按照開票凈值做賬
2020-01-09
對的，是的，12月份的還是正常做。
2023-05-26
同學你好
這個也可以的
2021-12-15
您好，是的，之前的減免分錄要紅沖
2021-01-19
你好，借應收賬款負數
貸主營業(yè)務收入負，
應交稅費負數。
2023-01-04
相關問題
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Q
10-12月，于12月開票2次，30萬一次，70萬一次，沖紅80萬，請問是正常做100萬收入、應交增值稅，還是沖紅后20萬做免稅收入呢
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Q
老師，您好，我們21年1-2月份一共開具了20萬的普通發(fā)票，同時開了一張95000元的紅沖發(fā)票（紅沖20年10月份的發(fā)票），請問在小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬元的規(guī)定下，我們是還能開具10萬以為的普通發(fā)票嗎？這個紅沖發(fā)票到底是算21年，還是20年呢？
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Q
我單位10月份已開票收入100萬元，未開票收入30萬元，有掛賬客戶1--10月份累計消費50萬元，一直未開票，于本月開票，那么在報稅時填寫已開票收入150萬，未開票收入-20萬這樣做？還是應該怎么做呢。還有客戶12月份消費，次年1月份開票是否可以
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Q
老師，請問一下跨年發(fā)票沖紅，一般納稅人的公司，去年12月收款20萬，開兩張10萬出去，現在退款8萬，也就是有一張發(fā)票部分沖紅沖掉8萬可以吧？還有就是部分沖了的話，我23年1月份怎么做分錄吖
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Q
老師，請問在2022年12月由于開具錯誤，就開多了100萬，然后在12月做多這個收入100萬，成本也做100萬，到2月份時開具發(fā)票120萬，紅沖了100萬，但是入賬的時候，我只做了20萬收入跟對應20萬的成本，那原來12月的是不是不紅沖掉呢？
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