我公司有一張發(fā)票超期了 不能抵扣了 分錄怎么做啊
直接按含稅金額入賬
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我公司有一張發(fā)票超期了 不能抵扣了 分錄怎么做啊
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老師 去年一張發(fā)票沒有抵扣 做了這樣的分錄 這月 我要抵扣 怎么寫分錄
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老師，我是建筑行業(yè)有一家材料公司開了材料發(fā)票，當(dāng)月做了借：工程施工合同成本，待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)100元。第二個月把進(jìn)項(xiàng)抵扣了100元，但是有3張發(fā)票不能做抵扣，做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出30元。這個抵扣的100和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的該怎么做分錄啊
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老師好，我司2021年有一張采購發(fā)票已認(rèn)證抵扣，兩年后稅局說不能抵扣，做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交了稅及滯納金，請問分錄怎么做
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剛報(bào)完稅，發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票400多抵扣了，但是這個發(fā)票可能不見了，找不到了，那我下個月怎么做賬啊
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分錄怎么做啊
你是什么性質(zhì)的發(fā)票
購辦公用品
借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸：銀行存款
但是當(dāng)時已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)了
后來又把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了
我做了三部 1.借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款 2.借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
這樣做對嗎
你都不能認(rèn)證了，就不用確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）了
當(dāng)時已經(jīng)確認(rèn)了
認(rèn)證了就抵扣了呀