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演示賬套

老師，一般納稅人，銷(xiāo)項(xiàng)記到貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)記到借方應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)處理，分錄怎么做

2025-11-21 10:07

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-11-21 10:08

根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；如果大于0，需要交稅就是以下計(jì)提分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

快賬用戶(hù)3622 追問(wèn) 2025-11-21 10:09

是這樣嗎？銷(xiāo)項(xiàng)稅額是269989.4，

快賬用戶(hù)3622 追問(wèn) 2025-11-21 10:10

進(jìn)項(xiàng)用了265538.74，我怎么感覺(jué)缺少分錄呢

您好！您做的分錄沒(méi)有問(wèn)題。

2020-08-14

待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額年底不需要處理，等你認(rèn)證的當(dāng)月在做處理！

2024-01-25

你好，他倆的差額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

2022-06-15

您好請(qǐng)問(wèn)前面您收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的

2025-01-13

?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

2024-02-01

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