出差住宿費1500，只能報1200開1500的發(fā)票都可以抵扣嗎？
可以的 可以抵扣的 兩種做法，一種是按照1200來做賬務(wù)處理多開得不做，如果做了的話，可以紅沖，還有一種做法就是全部按照1500來做差額的那一部分轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
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出差開的住宿費專票可以抵扣嗎
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出差的住宿費發(fā)票可以抵扣嗎
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員工出差取得住宿費增值專用發(fā)票1200元，報銷時按公司規(guī)定住宿費只能報1000元，另有出差補助400元，實際公司支付報銷1400元。這張住宿發(fā)票的進項稅額可以全部抵扣嗎？
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員工出差培訓(xùn)，住宿費開的專票可以抵扣嗎 住宿服務(wù)*住宿費
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出差的住宿費的發(fā)票開的專票可以抵扣嗎
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如果開1500元，1200入費用，進項稅正常抵扣，其他多余進項稅直接進入營業(yè)外收入，怎么做賬呢？
借銷售費用、差旅費、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項 貸、其他應(yīng)付款 借、其他應(yīng)付款貸、銀行存款、營業(yè)外收入。
借：銀行存款1200 ? ? ? 其他業(yè)務(wù)收入? 62 貸：管理費用1062 ? ? ? ?應(yīng)交稅費－進項稅? 200 是這樣嗎？ ? ? ? ?
你好，怎么是其他業(yè)務(wù)收入？ 這是支付出去的還是收到的？
應(yīng)該是營業(yè)外收入
支出去的，員工出差費用
可是你看一下你管理費用和進項在貸 ，你是不借貸寫反了