老師，我進項稅額轉(zhuǎn)出出口退稅和增值稅填的一樣，為什么還會出現(xiàn)這個提示
您好，能截圖發(fā)一下您的提示么
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老師，出口貨物進項轉(zhuǎn)出8800和出口退稅進項轉(zhuǎn)出，不都時一個意思嗎都要退稅額，為什么說法不同？
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適用增值稅免稅政策的出口貨物勞務(wù)，其進項稅額不得抵扣和退稅，應(yīng)當轉(zhuǎn)入成本，這個不太明白為什么？出口免稅的貨物，不應(yīng)該有出口退稅嗎
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老師生產(chǎn)出口退稅企業(yè)自己，什么情況要做進項稅額轉(zhuǎn)出，我們現(xiàn)在外購產(chǎn)品出口的話，這個要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
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老師好，我申請出口退稅進項發(fā)票狀態(tài)一直已認證未稽核，我現(xiàn)在要報企業(yè)所得稅，這個進項稅額有點大，我需要將進項稅額轉(zhuǎn)出到應(yīng)收出口退稅嗎，是現(xiàn)在轉(zhuǎn)出還是后期確認出口退稅款再轉(zhuǎn)出
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請問老師，每個月做退稅，借：其他應(yīng)收款一出口退稅 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅（內(nèi)銷抵減銷項稅額）貸：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅（出口退稅）。年終時：借：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅（出口退稅） 貸：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷銷項稅額）應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額，為什么年末會做這樣一筆轉(zhuǎn)銷?。?/p>
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老師說增值稅和免抵退稅不一樣
好的好的，我現(xiàn)在去看圖
您好，這個提示出現(xiàn)是因為你增值稅申報表里進項稅額轉(zhuǎn)出的第18欄數(shù)字，和出口退稅申報匯總表里不得免征和抵扣稅額的數(shù)字對不上，雖然你覺得填的一樣，但很可能是數(shù)字填錯了位置，比如應(yīng)該填在增值稅表附列資料二的第18欄卻填到了第14欄，或者是手動抄寫時數(shù)字或小數(shù)點輸錯了，你需要把退稅匯總表里的那個數(shù)，比如1000.00元，一模一樣地抄到增值稅表第18欄，差一分錢系統(tǒng)都會報錯。