老師，這2行金額必須一致嗎，8b我填的計算抵扣的，10是我后選完發(fā)票自動提取的
那個不一定一致的哈，勾選抵扣的客運(yùn)服務(wù)增值稅自動是在第10欄
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老師您好，想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票，抵扣勾選一部分發(fā)票，這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢？我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額，在第三項待抵扣進(jìn)項稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額，但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進(jìn)項稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問題，是我哪里填錯了嗎？
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老師，我們這個月有 高鐵票和滴滴電子普票，我將計算好的進(jìn)項稅額 和 扣稅憑證 份數(shù) 填在 附表二，10欄-本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證 一欄，但是第12欄-當(dāng)期申報抵扣進(jìn)項稅合計欄 沒有自動計算 旅客運(yùn)輸憑證份數(shù)和稅金。是不是也要填在第8b欄-其他 這里？
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老師我們公司老板出差的高鐵票是自己計算稅抵扣嗎是這樣計算嗎？票面金額/（1+9%）X9%。是填寫這張表的序號2嗎
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老師，請教增值稅申報表附表三服務(wù)、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)扣除項目，我問的別人說有一些差額扣稅的項目，比如建筑服務(wù)分包抵扣進(jìn)項，然后支付的分包款這個就是可以扣除的，勞務(wù)可以扣除工資等。 1、我現(xiàn)在想問的是這個扣除額跟開的發(fā)票中差額扣除金額是必須一樣的嗎？ 2、差額征稅的發(fā)票必須是專票嗎？
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老師增值稅附表二的8b欄里我填寫的計算抵扣的進(jìn)項稅，金額，份數(shù)，可是旁邊總有感嘆號，我這點擊看寫的是增值稅附列資料二8b行其他欄中發(fā)票份數(shù)，稅額需要據(jù)實填寫，請檢查是什么意思呢
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那我第十行就不管了，就按照他系統(tǒng)提取的我勾選的發(fā)票金額走就行，我只填8b就可以是嗎，老師。計算抵扣的
計算抵扣的就8B和第10欄是一致的
不一致啊老師，我自動提取的是800多我計算抵扣的是600多
他第10行是有勾選抵扣的，你把計算抵扣的加上就行
這2欄金額必須一致是嗎，還是可以不一致，那我就10行的數(shù)字不要動，8b計算抵扣的，金額加到10行是嗎，那不是還是不一樣
是的。就10行的數(shù)字不要動，8b計算抵扣的，金額加到10行
那2個數(shù)字還是不一樣呀老師
就那樣填報就行了哈，都是計算抵扣的才能一致
8b和10不一樣數(shù)字，還是8b加到10，8b和10的填一樣
都是計算抵扣的才能一致，有勾選抵扣的，就不一致了