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早上好，圖2的分錄是錯(cuò)的，因?yàn)閭€(gè)人社保及個(gè)稅都是要進(jìn)應(yīng)付職薪酬歸集的。圖1我理解為這個(gè)社保從馬的賬戶(hù)里扣款的個(gè)稅（6000-627.4-124-5000）*3%=7.46 （計(jì)提工資）借：管理費(fèi)用-工資 6000 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 6000 （員工個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金）借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 627.4%2B124%2B7.46 貸：其他應(yīng)收款-社保 627.4 其他應(yīng)收款-公積金 124 其他應(yīng)收款-個(gè)稅 7.46 （實(shí)發(fā)工資）借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資5241.14 貸：銀行存款 5241.14 （計(jì)提公司社保）借：管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)五險(xiǎn)1628 管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)公積金 124 貸：應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金 1752 （代繳社保公積金）借：其他應(yīng)收款-社保 627.4 其他應(yīng)收款-公積金 124 其他應(yīng)收款-個(gè)稅 7.46 應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金 1752 貸：銀行存款 1752%2B7.46%2B124%2B627.4 這樣往來(lái)科目全平了

2023-08-29

快賬用戶(hù)8510 追問(wèn) 2025-11-07 15:35

一預(yù)到底什么意思？聽(tīng)不懂

齊紅老師解答 2025-11-07 15:37

你和這個(gè)企業(yè)一直用著預(yù)付賬款，然后一直用這個(gè)科目，不管是應(yīng)付還是預(yù)付，都要用這個(gè)預(yù)付賬款來(lái)做的意思。我上面給你寫(xiě)了賬務(wù)處理，你再看一下預(yù)付賬款一直都要用預(yù)付賬款，不能中途用個(gè)應(yīng)付賬款的意思。

快賬用戶(hù)8510 追問(wèn) 2025-11-07 16:19

答案是借庫(kù)存商品，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。貸應(yīng)付賬款，預(yù)付賬款

齊紅老師解答 2025-11-07 16:19

那這里的答案就不對(duì)，你的課本里面應(yīng)該有一個(gè)同一個(gè)客戶(hù)用一個(gè)往來(lái)科目

快賬用戶(hù)8510 追問(wèn) 2025-11-07 16:44

什么意思

快賬用戶(hù)8510 追問(wèn) 2025-11-07 17:02

損益類(lèi)科目有哪些？為什么要進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn)？如何進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn)？

齊紅老師解答 2025-11-07 17:08

就是同一個(gè)客戶(hù)有一個(gè)往來(lái)科目，用預(yù)付賬款，我上面給你寫(xiě)了完整的分錄，你看一下你哪個(gè)看不懂，不要用應(yīng)付賬款針對(duì)我那個(gè)分錄，你看一下哪里不明白主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，其他業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)成本，稅金及附加管理費(fèi)用，銷(xiāo)售費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，營(yíng)業(yè)外收入營(yíng)業(yè)外支出投資收益，資產(chǎn)減值損失等月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，使這些科目余額歸零，避免跨期數(shù)據(jù)混淆借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入，投資收益營(yíng)業(yè)外收入等貸本年利潤(rùn) 借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，管理費(fèi)用，銷(xiāo)售費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，稅金及附加營(yíng)業(yè)外支出等