老師，請(qǐng)問下業(yè)務(wù)員采購材料，直接私人墊付貨款打給對(duì)方業(yè)務(wù)員（也就是私卡）.這樣處理有何風(fēng)險(xiǎn)？如何應(yīng)對(duì)呢？因?yàn)楣具@邊不見發(fā)票不付款，對(duì)方是必須先收到貨款才發(fā)貨，業(yè)務(wù)員只能先自己墊付，然后拿票報(bào)銷了

老師o(^o^)o 進(jìn)貨沒有發(fā)票永遠(yuǎn)沒有發(fā)票 進(jìn)貨的時(shí)候 走私卡或者現(xiàn)金（沒走對(duì)公賬戶）我不入賬 銷售的時(shí)候 也沒有通過對(duì)公賬戶走 客服也不要發(fā)票 我也不入賬 不知道可不可以有點(diǎn)慌（外賬） 但是客服 不要發(fā)票 但是銷貨款項(xiàng)走入對(duì)公賬戶就要確定未開票收入納稅調(diào)增

老師，小規(guī)模公司開了銷售貨物的發(fā)票，款也收到了，對(duì)方是事業(yè)單位要求先開票撥款 后期慢慢供貨，這種情況當(dāng)期沒有購進(jìn)貨物沒有成本發(fā)票，可不可以開票時(shí)不確認(rèn)收入，在采購供貨時(shí)確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本，這樣就會(huì)造成申報(bào)增值稅的收入和財(cái)務(wù)報(bào)表上的收入不匹配，會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)

你好，老師，公司采購原材料時(shí)按進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬的，有一部分原材料未付貨款的是等付了款再開票的。就沒有入賬，所以我領(lǐng)用原材料時(shí)按主營業(yè)務(wù)收入，就是銷項(xiàng)發(fā)票的不含稅金額，領(lǐng)用可以么？做到后面的時(shí)候，應(yīng)付賬款超過了100萬，銷項(xiàng)票也開多了，我就只能暫估原材料了，我這樣做對(duì)不對(duì)？

老師，我們有個(gè)客戶24年發(fā)的貨，開了票也付了款，現(xiàn)在對(duì)方找老板說先把去年發(fā)票紅沖重開一下，他們想入賬到今年，這樣可以嗎，有沒有風(fēng)險(xiǎn)