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發(fā)現(xiàn)有一個(gè)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊科目錯(cuò)了,現(xiàn)在如何調(diào)整,如圖圈起來(lái)的數(shù)據(jù)應(yīng)在貸方

發(fā)現(xiàn)有一個(gè)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊科目錯(cuò)了,現(xiàn)在如何調(diào)整,如圖圈起來(lái)的數(shù)據(jù)應(yīng)在貸方
2025-11-06 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-06 14:55

你看一下這是其中的一個(gè)月的折舊嗎?還是紅沖?

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快賬用戶6804 追問(wèn) 2025-11-06 14:56

是1-9月的數(shù)據(jù)去年的也錯(cuò)了,一開(kāi)始就選錯(cuò)了對(duì)應(yīng)科目

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齊紅老師 解答 2025-11-06 14:56

那你在固定資產(chǎn)卡片里面修改這個(gè)折舊費(fèi)是在卡片里面折 反結(jié)賬 然后固定資產(chǎn)卡片在這里面

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快賬用戶6804 追問(wèn) 2025-11-06 14:57

修改過(guò)了

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快賬用戶6804 追問(wèn) 2025-11-06 14:57

反結(jié)賬不了 因?yàn)檫@個(gè)系統(tǒng)反結(jié)賬很麻煩

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快賬用戶6804 追問(wèn) 2025-11-06 14:58

那1-9月記在借方的金額要調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2025-11-06 15:01

借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊,你看一下,你做這個(gè)調(diào)整的能行吧。一般是折舊不允許自己做的 結(jié)賬的時(shí)候不平

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2023-02-10
借固定資產(chǎn)清理 負(fù)數(shù) 借累計(jì)折舊 正數(shù)
2022-05-26
借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)2.88 貸:累計(jì)折舊2.88
2021-03-24
您好,直接記入當(dāng)期就可以。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整,直接記入當(dāng)期損益。
2021-03-24
同學(xué)你好!這個(gè)直接在2020年度? 補(bǔ)提這個(gè)折舊? 就可以了哦
2021-03-24
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