老師，23年計提獎金個稅了，但是當時沒在系統(tǒng)里申報，現(xiàn)在賬上一直趴著應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸方余額，請問怎么調(diào)平呢
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸：管理費用-工資
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老師好，以前年度應(yīng)交企業(yè)所得稅稅費沒有計提直接貸銀行存款了，現(xiàn)在應(yīng)交稅費余額總是掛著這個應(yīng)交稅費的數(shù)，我怎么調(diào)整一下，分錄怎么做，感謝老師
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老師 所得稅費用這個科目貸方一直有余額掛著，發(fā)現(xiàn)沒記提就結(jié)轉(zhuǎn)損益，后面交的時候又計提又繳納 導(dǎo)致現(xiàn)在貸方一直余額，現(xiàn)在改怎么把他調(diào)平 是借所得稅費用 貸本年利潤 這樣對不對
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@郭老師 老師 我們要對一下2016-2023年的進項 賬上的進項跟系統(tǒng)里沒對上 2016年-2018年系統(tǒng)的數(shù)據(jù)恢復(fù)不了了 現(xiàn)在是賬上少 請問老師我怎樣把少的調(diào)平 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸方應(yīng)該是什么呢？老師
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老師我在繳納23年度的企業(yè)所得稅的時候沒有計提，我直接在24年4月做借所得稅費用貸應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交所得稅貸銀存，財報里面就顯示所得稅費用金額，實際不是今年的，這個怎么做分錄調(diào)整下
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老師好，1月計提年終獎1月發(fā)放了年終獎，2月申報年終獎個人所得稅，我在1月寫了年終獎計提分錄和發(fā)放分錄，余額表里 應(yīng)交個人所得稅科目貸方有余額，正好等于年終獎需要申報的稅額，是不是2月申報了年終獎個人所得稅，寫分錄 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅 貸銀行存款就可以沒有貸方余額了呀，可不可以這樣寫分錄呀
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他當時是借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費-個稅
我直接沖紅可以嗎
可以的，直接沖紅可以的
不行，那應(yīng)付職工薪酬余額就變了
是發(fā)完了，忘申報了
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸：管理費用-工資
用管理費用這個科目還是用利潤分配-未分配利潤，因為跨年了
用管理費用這個科目 即可
當時還有一個應(yīng)交稅費-加計抵減，貸營業(yè)外收入，這個要是沖紅怎么做
直接做相反分錄即可
這個也不用通過未分配利潤嗎
也不用通過未分配利潤