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老師，補(bǔ)交2023年的增值稅以及滯納金，如何做分錄

2025-10-20 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-10-20 10:45

借：未分配利潤 借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款

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快賬用戶3855 追問 2025-10-20 15:49

補(bǔ)交的附加稅如何做分錄

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齊紅老師 解答 2025-10-20 15:51

可直接視同25年附加稅處理，借記稅金及附加

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快賬用戶3855 追問 2025-10-20 15:52

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-10-20 15:53

不用謝，有幫到你就好。請五星好評！

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借：未分配利潤 借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款
2025-10-20
借:以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 營業(yè)外支出 貸:銀行存款
2022-06-08
借以前年度損益調(diào)整， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)、查補(bǔ)稅款， 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，貸銀行存款， 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，附加稅 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸銀行存款，然后把以前年度損益調(diào)整月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
2023-09-12
你好，是小規(guī)模納稅人，還是一般納稅人補(bǔ)交的增值稅？?
2022-03-22
借應(yīng)收賬款， 貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)， 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款。 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，貸銀行 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅，借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅，貸銀行放款。
2023-09-18
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