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一、銷售收入確認(rèn)方式跨境電商銷售日用小商品，按照亞馬遜直接提現(xiàn)到公戶（人民幣）的數(shù)據(jù)確認(rèn)銷售收入有一定合理性，但不完全準(zhǔn)確。銷售收入的確認(rèn)應(yīng)根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定，一般在商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶時(shí)確認(rèn)收入，對(duì)于跨境電商，可能在商品發(fā)出并符合收入確認(rèn)條件時(shí)確認(rèn)，而不僅僅依據(jù)提現(xiàn)數(shù)據(jù)。二、小規(guī)模納稅人免稅與上游發(fā)票關(guān)系如果是小規(guī)模納稅人，申請(qǐng)免稅與上游發(fā)票有一定關(guān)系。雖然小規(guī)模納稅人享受出口免稅政策，但如果沒(méi)有上游發(fā)票，可能在稅務(wù)核查時(shí)面臨一定風(fēng)險(xiǎn)。稅務(wù)機(jī)關(guān)可能要求企業(yè)提供相關(guān)的進(jìn)貨憑證等資料以證明業(yè)務(wù)的真實(shí)性。沒(méi)有發(fā)票可能影響稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)業(yè)務(wù)真實(shí)性的判斷，從而可能影響免稅政策的享受。三、一般納稅人退稅問(wèn)題如果是一般納稅人，上游取得進(jìn)項(xiàng)專票且與報(bào)關(guān)單完全一致，申請(qǐng)退稅并不是直接按照進(jìn)項(xiàng)票的進(jìn)項(xiàng)稅額退稅。出口退稅的計(jì)算較為復(fù)雜，一般是根據(jù)出口貨物的退稅率以及出口貨物的離岸價(jià)等因素計(jì)算。公式通常為：應(yīng)退稅額 = 增值稅退（免）稅計(jì)稅依據(jù) × 出口貨物退稅率。同時(shí)，稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)對(duì)企業(yè)的出口業(yè)務(wù)進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保業(yè)務(wù)真實(shí)、合法、合規(guī)。

2024-09-14

快賬用戶8159 追問(wèn) 2025-10-16 10:05

因?yàn)槭琴I(mǎi)單出口的，第三季度應(yīng)該只能視同內(nèi)銷。那是自己按照內(nèi)銷的形式申報(bào)收入還是說(shuō)要跟稅局申請(qǐng)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷？

齊紅老師解答 2025-10-16 10:10

買(mǎi)單出口第三季度視同內(nèi)銷，需先向稅局申請(qǐng)《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》，再按內(nèi)銷形式申報(bào)收入，二者缺一不可。第一步是申請(qǐng)證明，通過(guò)電子稅務(wù)局提交資料，審核通過(guò)后獲取《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》。第二步是申報(bào)收入，在拿到證明的下一個(gè)納稅申報(bào)期，按內(nèi)銷要求填報(bào)增值稅申報(bào)表。

快賬用戶8159 追問(wèn) 2025-10-16 10:16

我剛電子稅務(wù)局看了下出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷申請(qǐng)表，里面是需要填采購(gòu)發(fā)票那些信息的。但是沒(méi)有發(fā)票怎么填？還都是帶星號(hào)的必填項(xiàng)。

齊紅老師解答 2025-10-16 10:20

買(mǎi)單出口視同內(nèi)銷，直接按內(nèi)銷申報(bào)即可，無(wú)需單獨(dú)申請(qǐng)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷；無(wú)采購(gòu)發(fā)票時(shí)，申請(qǐng)表帶星號(hào)的發(fā)票欄可填 “無(wú)” 并備注原因，同時(shí)準(zhǔn)備采購(gòu)合同、付款憑證等備查。如果屬于跨境電商綜試區(qū)企業(yè)，符合條件還能試申請(qǐng)?jiān)鲋刀惷舛?，建議提前和主管稅局確認(rèn)細(xì)節(jié)。

快賬用戶8159 追問(wèn) 2025-10-16 10:24

好的，明白了，謝謝老師

齊紅老師解答 2025-10-16 10:24

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝