老師，請問甲企業(yè)與乙企業(yè)的借款，乙收利息的，可以給甲開利息專用發(fā)票嗎？
可以開的，但是不能抵扣進項
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自產(chǎn)的汽油移送運到B油田車輛為啥要消費稅視同銷售 書上說移送用于應(yīng)稅產(chǎn)品不要交消費稅呀
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樸老師 來 第三個問題 就當(dāng)年不存在暫時性差異就只有永久性差異的話，因為我們是按照稅法的要求來確定應(yīng)交稅費這個數(shù)，由于賬上的利潤總額假設(shè)1000萬是把永久性差異比如罰款100萬給扣減之后得出的，所以稅上要求做的分錄是 借：所得稅費用 1100*25% 貸：應(yīng)交所得稅 1100*25%，我們看回一下企業(yè)賬上，只做了1000*25%，所以等同于會計賬上當(dāng)年要補一筆分錄 借：所得稅費用 100*25% 貸：應(yīng)交所得稅 100*25%，也就是會計上也是不認(rèn)可永久性差異對會計報表上“所得稅費用”這個報表項目的影響，所以才要把罰款100對應(yīng)的25所得稅給補上，其實也可以理解為會計上的“所得稅費用”整體看下來就是稅法的處理結(jié)果跟著稅法來走。老師 請看看是不是這樣 謝謝
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老師，我們公司法人的工資1-6月沒發(fā)，但是按月計提了工資，其他員工工資是正常發(fā)放的，記賬憑證實際發(fā)放的附列的工資表，需要加上該名法人的工資嗎
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請問，小規(guī)模納稅人，建筑異地預(yù)繳稅，開票15萬，增值稅按1%交嗎？水利基金多少？企業(yè)所得稅呢？
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有關(guān)于研發(fā)賬務(wù)的會計分錄步驟能給我一個嗎
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內(nèi)賬，支付員工產(chǎn)假最后一個月工資2500元，扣除該員工社?；鶖?shù)調(diào)整個人部分9-11月，10元/月*3=30元，最后銀行實付2470元要怎么做計提和支付工資的分錄？
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本月開具收入正數(shù)5萬，未開票負(fù)數(shù)5萬，填寫增值稅主表1行為0，2行是系統(tǒng)自帶的正數(shù)5萬，現(xiàn)主表匯總是0，分類2是正數(shù)5萬，這樣對嗎？還是說2那很也是填寫0呢？
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老師認(rèn)繳100萬還沒有實繳，需要先把印花稅交了嗎？
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請問郭老師，小規(guī)模納稅人，建筑勞務(wù)公司，經(jīng)營范圍沒有建筑機械，可以開建筑機械發(fā)票嗎？
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老師，那意思就是直接開普票就完事了，是嗎
是的，開普票I就可以了哈
老師，甲開利息發(fā)票，還需要開票增項嗎
沒有6%的稅率就增加稅種認(rèn)定
老師，企業(yè)是個服務(wù)型企業(yè)，本身開票就是6個點，但不是金融性質(zhì)的企業(yè)，也可開金額服務(wù)-利息發(fā)票，沒有問題，是吧
那么直接開其他貸款服務(wù)的稅目
老師，就是說，不是金融企業(yè)，可以開其他貸款服務(wù)的發(fā)票。如果是企業(yè)收到金融企業(yè)開的利息專票可以抵扣，但是收到非金融企業(yè)開的利息發(fā)票，就不能抵扣，還是所有的利息發(fā)票，都不能抵扣
是所有都不能抵扣的，26.1.1以后的利息發(fā)票就可以抵扣了
老師，那26年1月1日以后，企業(yè)開的專票也能抵扣是嗎
是的，就是那樣子的