沒(méi)有，工資在B公司發(fā)放的，為A公司服務(wù)差旅費(fèi)等入賬是業(yè)務(wù)招待費(fèi)的，就是福利費(fèi)用支出這個(gè)是A公司出的，可以在B公司申報(bào)個(gè)稅嗎

可以 但是A公司這個(gè)沒(méi)法稅前扣除，因?yàn)闆](méi)有給他申報(bào)個(gè)稅 如果是嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，A公司他不是你單位的職工，你給他發(fā)了福利，不應(yīng)該做福利費(fèi)，他屬于企業(yè)以外的人員招待費(fèi)。

那我改下，把他的改成業(yè)務(wù)招待費(fèi)行吧？這樣B公司個(gè)稅申報(bào)也不用加上這部分了吧？像過(guò)節(jié)費(fèi)已經(jīng)計(jì)提福利費(fèi)了，都要申報(bào)個(gè)稅時(shí)加上這部分福利費(fèi)吧老師，端午節(jié)的忘了申報(bào)了，現(xiàn)在加上可以嗎

對(duì)的是的，可以的 可以

過(guò)節(jié)費(fèi)不用體現(xiàn)在工資表里面吧老師，已經(jīng)計(jì)提過(guò)了，只是申報(bào)個(gè)稅時(shí)再單獨(dú)加上這部分福利費(fèi)是吧？所得稅申報(bào)表應(yīng)付職工薪酬填寫的兩個(gè)數(shù)據(jù)是1-9本年累計(jì)的應(yīng)付職工薪酬貸方余額和借方余額吧老師，計(jì)提的半年獎(jiǎng)金還沒(méi)有發(fā)，也要填寫上吧

對(duì)的是的，只不是不申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候在工資里面￥1加進(jìn)去啊 是 沒(méi)發(fā)的第一行里面包含著

老師，“只不是不申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候在工資里面￥1加進(jìn)去啊”您這句話的意思就是直接計(jì)算加上申報(bào)是吧，不用體現(xiàn)在工資表

對(duì)的是的，是這個(gè)意思啊

老師，這樣就是每年發(fā)福利的月份計(jì)提的工資和申報(bào)個(gè)稅的工資就不一致，沒(méi)有影響吧老師

沒(méi)有關(guān)系的，可以的

老師，5月福利費(fèi)入賬是:借管理費(fèi)用-福利費(fèi)200，貸:應(yīng)付職工薪酬200，借應(yīng)付職工薪酬200，貸現(xiàn)金200，現(xiàn)在需要調(diào)整50出來(lái)入賬招待費(fèi)，怎么做紅沖憑證

借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借管理費(fèi)用福利費(fèi)負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用招待費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)

這樣做出來(lái)的憑證，余額表里面應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)紅沖了50這個(gè)金額嗎老師我有點(diǎn)暈

怎么感覺(jué)又多了50呢，不是應(yīng)該紅沖50嗎老師

沒(méi)有啊，第一個(gè)是紅沖計(jì)提的應(yīng)負(fù)職工薪酬，然后解封現(xiàn)在就有余額，然后要想沒(méi)有余額，那你得再?zèng)_了這個(gè)放到貸方不是嗎？

邏輯是對(duì)的老師，我就是看余額表，應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)本年累計(jì)余額怎么多了這個(gè)數(shù)？

多了這個(gè)數(shù)的話，你就把我第一個(gè)分錄借方方的貸方負(fù)數(shù)

改了后，沒(méi)有多出這個(gè)數(shù)，但是本年累計(jì)里面也沒(méi)有紅沖掉這個(gè)金額，不是應(yīng)該紅沖掉這個(gè)50嗎老師

應(yīng)付職工薪酬科目都改為負(fù)數(shù)就對(duì)了老師，