老師好，請問， 單位老板是韓國籍人，我一直按非居民來給他報個稅。非居民的稅率是折算成按月來報的。但是我之前不懂個稅，沒有按每月實(shí)發(fā)數(shù)申報個稅工資，都是按每月計(jì)提數(shù)來申報的工資。關(guān)鍵我公司效益不好，計(jì)提了也不按時足額發(fā)，有錢時候就多發(fā)，沒錢時就少發(fā)或不發(fā)。我計(jì)提和發(fā)放經(jīng)常不一致……他這非居民按每月計(jì)提申報的每月工資6000，但是實(shí)際有時候不發(fā)，有時候發(fā)一兩萬，有時候發(fā)兩三千，……這樣要怎么弄?。?1. 非居民個稅申報，我能不去稅務(wù)局更正申報表嗎？我能以綜合所得申報那樣，把非居民的全年申報工資的總數(shù)對上就行嗎？但是非居民在個稅系統(tǒng)里是按月顯示的……除了去稅局更正，還有別的辦法調(diào)整嗎？ 2. 我2019 年也是報錯了的，要怎么調(diào)整??？ 謝謝老師。

你好，老師，我們是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)，七月初報完出口退稅跟增值稅后專管員出通知，當(dāng)月報關(guān)的所有報關(guān)單必須次月申報，因?yàn)橐酝覀兌际巧蟼€月25到這個月25這樣打印報關(guān)單的，所以6月25—30號的報關(guān)單沒打，也沒有及時在七月初申報，所以就這邊在八月初與七月的稅費(fèi)一起申報，但是六月底的那幾張報關(guān)單七月開票時沒有按專管員說的按出口報關(guān)單日期當(dāng)月匯率開票，開成7月匯率了，現(xiàn)在八月報七月稅的時候這個該怎么處理呀？麻煩老師指點(diǎn)一下，謝謝！

老師你好，我想咨詢一個問題。就我這邊兒就是這個月剛剛接到一家客戶是一般納稅人，他們原來代賬公司的財務(wù)報表什么的都還沒有交過來，但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報了，我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒有，就只知道他第12月份沒有開票，企業(yè)所得稅申報表我可以先按第三季度的那個數(shù)據(jù)給填上去，然后后期。匯算清繳的時候再做調(diào)整嘛，因?yàn)橐郧皼]有做過一般納稅人

老師好，我發(fā)現(xiàn)19年的時候之前的會計(jì)做賬的時候，出口發(fā)票上的匯率是按照報關(guān)單出口日期當(dāng)月的第一個工作日的匯率開票，結(jié)果做賬按開票當(dāng)月的第一個工作日的匯率做賬的，這就導(dǎo)致賬上營業(yè)收入和稅務(wù)局申報網(wǎng)上的對不上，這要怎么處理呀？

想問下老師，有沒有遇到過 與客戶9月下銷售訂單時訂單總金額是美金，然后備注了當(dāng)天的美元轉(zhuǎn)人民幣匯率，當(dāng)時算的時候預(yù)估了下利潤是多少。到了10月份才出貨進(jìn)行報關(guān)，這時確認(rèn)收入，并按照10月的第一個工作日折算價進(jìn)行換算人民幣記賬。由于10月的匯率跟9月簽的匯率不一樣，那么跟當(dāng)初算的利潤也有點(diǎn)不一樣，像這種情況該怎么處理呢？ 記賬時進(jìn)行匯兌損益嗎？