老師，我們是專升本培訓(xùn)機構(gòu) 2020.7.1的時候，開發(fā)了趣升本APP 。就用了現(xiàn)有的公司，盛中教育科技集團有限公司 的公戶，同時做賬報稅呢 2021.1.1老板新注冊了一家趣升本教育科技集團 有限公司 公戶用的也是趣升本的了。 但是盛中金蝶賬上有，固定資產(chǎn)，沒有計提完折舊， 還有實收資本貸方余額，其他應(yīng)收款(押金)，還有其他應(yīng)付款(工作服扣款，2021.9.1返還給員工的。)，還有借款20萬，2021.5.1還給對方。還有未確認收入的預(yù)收賬款，這些款都得從新公司趣升本研處理。我該怎么處理這兩家公司賬務(wù)呢？

老師，我們公司每個月都從銀行取現(xiàn)十幾二十萬的現(xiàn)金，大部分都用于業(yè)務(wù)上的打點托關(guān)系，有些就是直接給現(xiàn)金紅包的，當(dāng)然有些請客吃飯類的也有發(fā)票，但大多數(shù)都沒有錢，這樣賬上庫存現(xiàn)金額很大，要怎么沖得掉呢？而且員工報銷的基本都從銀行轉(zhuǎn)賬了。現(xiàn)在庫存現(xiàn)金有幾十萬！

老師好 我們是非盈利組織，是銀行協(xié)會，省上給我們一筆員工的考試費用，已經(jīng)轉(zhuǎn)到我們的對公戶了，但是出納因為現(xiàn)金還有，這筆款項也不多，就用現(xiàn)金發(fā)放給員工了，就是在對公戶上這筆款并沒有取出來，那我怎么處理呀這個賬務(wù)呢，麻煩老師幫忙解答一下，謝謝。

老師您好，我們公司去年11月的時候有一筆出口業(yè)務(wù)，出口日期是11月底，但是因為跟客戶有些業(yè)務(wù)上的糾紛導(dǎo)致這筆貨物是否轉(zhuǎn)內(nèi)銷一直沒有確定，就忘記確認收入，申報增值稅的時候也沒有申報。現(xiàn)在糾紛解決確認這批貨物他們是接收一半，另一半規(guī)格不符退運了。我應(yīng)該怎么處理這筆賬目呢，現(xiàn)在確認收入還來得及嗎，還是需要去調(diào)整去年的賬目。

老師您好，我公司是A集團公司旗下的一個小規(guī)模納稅人物業(yè)公司（A集團是制造型企業(yè)，旗下有10來家子公司），之前我們每家子公司在賬務(wù)處理上都是獨立核算、自負盈虧，使用的財務(wù)軟件也是單獨的，他們用的金蝶、我們用的好會計，老板說從9月份起，打算讓我們各公司變成集團化管理、使用統(tǒng)一的財務(wù)軟件（定制版的財務(wù)軟件），但其他的公司大部分一般納稅人、制造型企業(yè)建筑業(yè)、或商貿(mào)企業(yè)、只有我一家是服務(wù)業(yè)（我公司是小規(guī)模納稅人），那在換新的財務(wù)軟件的時候我有哪些注意事項？需要給軟件開發(fā)商提出哪些訴求？還有在會計科目上有啥注意事項？