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老師,結轉增值稅和計提附加稅企業(yè)所得稅的分錄,是不是只有在季度末一個月做 7月份8月份不用計提,9月份計提結轉嗎

2025-10-02 10:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-10-02 11:03

您好,你們是小規(guī)模嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-02 11:03

如果是一般人就是一個月做一次,小規(guī)模是一個季度做一次

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快賬用戶7919 追問 2025-10-02 11:08

我們公司是一般納稅人,9底有銷項和進項,我看咱的直播課程里面2月份有銷有進,沒有做增稅結轉,也沒計提稅費,3月份做的結轉和計提

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齊紅老師 解答 2025-10-02 11:10

實際是一個月一結轉的

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同學你好,嗯,你的理解正確??梢杂嬏岬?。
2020-09-24
在三月份計提結轉,然后在四月份支付。
2022-06-25
在季度末進行計提,10月初進行納稅申報
2021-10-12
企業(yè)所得稅是九月末計提的
2023-09-13
你好學員計提的所得稅記入所得稅費用,需要結轉
2022-01-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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