?同學您好,很高興為您解答,請稍等
老師好!公司是搞房地產(chǎn)開發(fā)的,從成立至今一直納零申報,我是今年9月份接手做賬,我建賬的日期是以營業(yè)執(zhí)照登記日期4月份為主,現(xiàn)在我是將以前的賬和今年的賬一起補做,請問一下賬做完后在電子稅務(wù)局能申報嗎?一般申報日期是每個月的什么時侯?
你好,我公司是7月28日辦理的營業(yè)執(zhí)照,8月初完成的稅務(wù)局備案和基本戶開戶,8月中旬開始開票,8月16日專管員電話通知報稅,可是,電子稅務(wù)局的辦稅資料顯示的是小規(guī)模,可我們備案的時候選的是一般納稅人,和專管員溝通后,他說暫時別管了,這倆天我查看電子稅務(wù)局的報稅資料是逾期了,而且還是小規(guī)模資格,這個情況我該怎么辦呢?
請教老師們一個問題:小規(guī)模納稅人今年前半年一直零報。9月份按1%開了32萬的發(fā)票,于10月份報稅時發(fā)現(xiàn)已變更為一般納稅人報表,也無法申報。后來查明老板于2020年12月15日在電子稅務(wù)局誤操作變更為一般納稅人。像這種情況怎么辦?是按開票金額1%報,還是按一般納稅人稅率申報?前半年報表格式是一般納稅人。申報期是按季度申報得。感謝老師
老師您好,建筑勞務(wù)公司辦理資質(zhì)給資質(zhì)人員交的社保要怎么做賬務(wù)處理?養(yǎng)老和失業(yè)只交了7月份,工傷保險交了7月8月9月,單位和個人承擔部分合計是53185.96元。 現(xiàn)在的情況是,代辦說不能給這些人走工資申報個稅, 我這邊應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢? 一開始是代辦人在大廳用個人的卡給繳納的7月和8月的社保費,在9月份,我在公戶給他轉(zhuǎn)了他交的相應(yīng)金額。9月份是我在電子稅務(wù)局從公戶里扣繳的。
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時候,開具了電子專票30萬,其中 14405元 開錯了,當月申請紅字發(fā)票申請了,但電子專票沒有了,在7月13日重新開具紅字電子專票14405元 7月份申報的時候,這個金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報表一 數(shù)據(jù)沒填寫,現(xiàn)在需要申報9月份的了,9月份沒有開票, 財務(wù)報表怎么填寫?直接寫負數(shù)嗎?
老師,如果每一道工序的時間都能計算準確,用工時法計算產(chǎn)品成本最準確是嗎?
現(xiàn)金支付房租 需要什么憑證
稅率為9%的能開設(shè)備租賃的發(fā)票嗎
老師咨詢一下 就是個體戶從7月份開始變成查賬征收,7月份和8月份社保 當時是在銀行繳納的 用的并不是這個個體戶的對公銀行賬戶交的社保 而是用和這個個體戶不相關(guān)的 其他銀行卡在銀行去繳納的員工社保,這個7月份和8月份給員工繳納社保分錄需要做嗎
(完稅價格+關(guān)稅)是含稅價還是不含稅價? /1-消費稅率是還原成本價嗎?
你好,老師。我的應(yīng)收賬款是負數(shù)現(xiàn)在我怎么平了?借應(yīng)收賬款負數(shù)貸營業(yè)外支出負數(shù)這樣沒錯吧?
老師,麻煩看下這道題屬于非房企轉(zhuǎn)讓新房還是舊房?
老師,請問社保醫(yī)保停交很久了,重新交還能續(xù)上嗎?
老師,我們公司剛成立,籌備時間有一個多月,發(fā)生的很多開辦費,這些開辦費是計入管理費用的開辦費,還是計入長期待攤費用進行分期攤銷?
公司2020年有虧損,2023年有分紅利潤,想查看2023年當年是否已抵扣2020年的虧損,在哪里可以查看?
您好,你先看看這兩個房產(chǎn)稅的稅款所屬期,要是一個是9月正常報的,另一個是7 - 9月補報或者因為你從個體戶變一般納稅人系統(tǒng)合并的,就不是重復;再瞅瞅房產(chǎn)信息,有沒有兩套房產(chǎn)或者同一房產(chǎn)計稅依據(jù)算錯;最好還是找稅務(wù)機關(guān),帶上資料去辦稅廳或者在線問,讓他們查系統(tǒng)里的稅源登記和申報數(shù)據(jù),這樣才能確定是不是重復,然后按他們說的處理。
補報也就差7月的,8月的交了,9月的沒交
?您好,先看這兩個房產(chǎn)稅的所屬期,要是一個是該交的9月的,一個是補7月的,就不是重復;要是所屬期一樣,那可能重復了
老師,你看所屬期是這樣寫的,是重復了嗎
?您好,您好,一個是 7.1 - 9.30,一個是 9.1 - 9.30,9 月的部分有重疊,存在重復嫌疑,我們實際收了多少房租,在2季度,看賬上收入是多少
是自己的房子
老師,7月28日辦的營業(yè)執(zhí)照當月就交房產(chǎn)稅嗎
哦,那咱收了多少錢呢,如果總收入5191.67,就是多申報了
老師,這個房子是自己家房子,沒收錢
老師自己能修改嗎
哦哦,我認為這是重復申報了
您好,這個還要退稅呢,去稅務(wù)局更正吧