老師，我們是一般納稅人，本月開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票100萬(wàn)，但是我只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票80萬(wàn)，那么本次我就會(huì)繳納很多增值稅和附加稅， 那下個(gè)月如果開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票5萬(wàn)出去，然后我收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票20萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)我下個(gè)月可以把這20萬(wàn)全部用來(lái)抵嗎？

有一家一般納稅人企業(yè)，2021年8月份開(kāi)具了銷項(xiàng)發(fā)票，銷項(xiàng)稅100萬(wàn)元，但是由于各種原因，8月份進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有開(kāi)來(lái)，上月也沒(méi)有留抵，以前月份也沒(méi)有未使用的（未認(rèn)證的）進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，導(dǎo)致需要繳納100萬(wàn)元增值稅。如何處理這100萬(wàn)稅款

老師好，請(qǐng)問(wèn)本月公司進(jìn)貨10萬(wàn)，取得一張進(jìn)項(xiàng)票稅金11504.42元，本月只銷售了3萬(wàn)，銷項(xiàng)稅額3451.32元，那我只能勾選這張抵扣票，抵了3451.32.那還有8053沒(méi)有抵怎么辦，沒(méi)有其他票了。如果不勾選，銷項(xiàng)挨交3451.32，怎么處理？

3、日照有一家一般納稅人企業(yè)，2021年8月份開(kāi)具了銷項(xiàng)發(fā)票，銷項(xiàng)稅100萬(wàn)元，但是由于各種原因，8月份進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有開(kāi)來(lái)，上月也沒(méi)有留抵，以前月份也沒(méi)有未使用的（未認(rèn)證的）進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，導(dǎo)致需要繳納100萬(wàn)元增值稅?，F(xiàn)在是2021年9月1號(hào)，如何處理這100萬(wàn)元的增值稅稅款

老師如果這個(gè)月我們開(kāi)票100萬(wàn)元，稅率9%.銷項(xiàng)稅就9萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)票只有1.3萬(wàn)，那么這個(gè)月就要繳納增值稅77000元，那么下個(gè)月要取來(lái)進(jìn)項(xiàng)5萬(wàn)元，是不是只能進(jìn)項(xiàng)留底，不能去抵上月的增值稅額，然后上月繳納的77000元就這樣交了，也不能返回來(lái)了