我們是商管公司，是區(qū)管委會(huì)旗下集團(tuán)公司的子公司，承接區(qū)內(nèi)一些房產(chǎn)的租賃，自己沒有房產(chǎn)，其他公司管理房產(chǎn)，出租給商家還有一些公司員工短租，會(huì)收取租賃費(fèi)，公攤能耗，給商家的一簽簽幾年的合同，前幾年免租金，后面幾年打折收，每年折扣不同，單位要求我們按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入成本，收入和支出匹配 問題1對于上述業(yè)務(wù)，收租金，房產(chǎn)不是自己的，這個(gè)算啥服務(wù)，用哪個(gè)稅率？公攤能耗尼，用哪個(gè)，收取的水電費(fèi)用哪個(gè)？分別開具啥明目發(fā)票 問題2對于收取租金的，有的開票，有的不開票，租金一般一次會(huì)交一段時(shí)間的，有短租，有1，2年的，還有好幾年的，收取得租金啥時(shí)候交增值稅？啥時(shí)候交企業(yè)所得稅？不管開不開票，好幾年的那種前幾年免租是不是就收入為0，要求收入成本匹配，收入我要分批確認(rèn)嗎？增值稅一次交了，但是收入按合同期間來確認(rèn)收入繳納企業(yè)所得稅是嗎？ 問題三成本這塊，房產(chǎn)擁有者會(huì)一段時(shí)間給個(gè)成本明細(xì)，他給我們200.套，我們就簽200套的合同，實(shí)際租出100套，那么成本我就分?jǐn)偭耍鋵?shí)收入和成本不匹配 問題四合同確定了，收入和成本的，但是既沒開票也沒收到票，我估怎么入賬？票來了怎么做

老師好，我司是小規(guī)模企業(yè)，2023年1月份我司向A公司租賃了一批鋼板樁，租賃期是16天，租金是11萬元，然后我公司又把這一批鋼板樁出租給B公司，簽訂的合同金額是18萬元，租賃期是14天， 在2023年1月份的時(shí)候，我是開具了一份 鋼板裝租賃發(fā)票給B公司，含稅金額是90000元，同時(shí)銀行收到了B公司90000元，剩下的合同金額9萬元還沒有開票 給B公司（另外的9萬元 是暫時(shí)不開票，但不確定b公司什么時(shí)候會(huì)把貨款還給我們，他還貨款時(shí)就需要開票）請問我現(xiàn)在第一季度的增值稅要怎樣申報(bào)？賬務(wù)要如何處理？分錄要怎樣寫？

老師好，我于2019年5月份跟朋友名自岀資80萬湊了160萬開了一家酒店（160萬包括第一年的房租18萬）各占50％股份，直到2022年6月底我們按照利潤表分了利潤酒店轉(zhuǎn)讓給我自己經(jīng)營，共同經(jīng)營帳期間由我記帳，18萬的房租我會(huì)從利潤表里每月攤銷15000元的費(fèi)用，從第二年開始的房租都是我從利潤里拿出來的錢交的，在2022年5月份的時(shí)候又從利潤里拿了18萬交了下一年的房租，但是我們只共同了2個(gè)月就轉(zhuǎn)讓給我了，現(xiàn)在有2個(gè)問題希望老師幫助分析一下1：房租在利潤表每月攤銷1.5萬對嗎？2：從我接手飯店開始預(yù)交的房租還剩下10個(gè)月也就是15萬，我需要拿（轉(zhuǎn)讓金+剩余房租15萬）÷2來給他，但是合作伙伴說房租應(yīng)該是18萬，請老師幫忙分析一下到底多少?。恐x謝

老師，因?yàn)槲覀兊暮贤痤~有時(shí)候一筆訂單金額比較大，有200多萬的，但是客戶要開發(fā)票，又一下子不能打款這么多過來，第一次打款了150萬，然后后面要開發(fā)票再打款，那我做憑證要把這個(gè)合同復(fù)印幾次來做嗎？因?yàn)榭赡馨l(fā)票分幾次開了，還有如果發(fā)票開具有些又是合并幾個(gè)合同一起開的，那我是把幾個(gè)合同放在一起做一筆憑證裝訂咯？

老師，廠房已經(jīng)用了一年，公司24年12月帳上計(jì)提了廠房租金的費(fèi)用分錄一年100萬，只是一個(gè)大概數(shù)據(jù)，具體金額還沒跟對方談妥，對方是我們的投資方，請問12月計(jì)提的租金費(fèi)用分錄需要在次月繳納印花稅嗎，租金可能要很久才能跟投資方確認(rèn)金額，因?yàn)橐酝沂前凑瞻l(fā)票入賬金額來交印花的，我們以前都是先付款后開票。第二個(gè)就是我們跟投資方租了融資租賃固定資產(chǎn)，12月做了融資租賃固定資產(chǎn)入賬1000萬，也是大概數(shù)據(jù)，還沒談妥，那這個(gè)需要在次月繳納印花嗎，還是等以后確定金額了，每個(gè)月付租金的時(shí)候再繳納印花