老師。我們領(lǐng)導(dǎo)說我們在群里溝通付款了的。后期紙質(zhì)付款審批單的蓋他的私章可以嗎？

老師，一個合同48臺設(shè)備，要分兩次出口，第一次出口2臺設(shè)備，目前已經(jīng)取得報關(guān)單，但是采購發(fā)票要等到第二批貨出完才能開進(jìn)來48臺，那么已經(jīng)出口的兩臺設(shè)備已拿到報關(guān)單，暫未取得采購發(fā)票，我銷項發(fā)票要不要9月份開出來2臺，還是可以等整張訂單48臺設(shè)備全部出完了在按兩張報關(guān)單開票申請退稅也行。我這張訂單的收入是按整張訂單申報，還是9月份已經(jīng)出了兩臺，先申報兩臺的收入？還是可以申請未開票收入？等到整張訂單出完了在申報已開票收入，在一起開發(fā)票申請退稅。

酒店籌備期，裝修時租賃吊籃的費用能用長期待攤費用-裝修費嗎？

開錯了發(fā)票，剛立馬發(fā)現(xiàn)的。也沒給對方發(fā)。接著點了紅字信息確認(rèn)單錄入，而且提交了。過會去看查詢發(fā)票那里。那張開錯的還是正常狀態(tài)，需要做什么老師

老師，您好，為什么9月中旬已經(jīng)全部正常申報員工的社保了，都繳費了，為什么還有顯示9月未申報養(yǎng)老和失業(yè)保險的啊

這個公賬的錢要先轉(zhuǎn)到單位結(jié)算卡上面才能去取嗎？不是直接拿卡去取就可以了嗎？還要搞什么？

文文老師。接上個問題。紅字發(fā)票點了提交還需要做什么

這個零基礎(chǔ)入門教程錄播后面分類只有資產(chǎn)。負(fù)債和別的都沒有

文文老師。接上個問題。紅字發(fā)票點了提交還需要做什么

老師，我們是酒店的，營銷推廣費和軟件服務(wù)費計入哪個會計科目的二級明細(xì)？這個軟件用途是平臺上有訂房會提示出來。營銷推廣費和軟件服務(wù)費能不能一起計入銷售費用-服務(wù)費？