老師，我想請教一個問題，就是我們公司，它下面有兩個銷售公司，股東他成立的另外一個銷售公司，然后我們當時做活動的時候，要給會員簽會員的話，簽成功一個就發(fā)一部手機嗎？比方說，那個手機是1萬塊錢，1萬塊錢然后當時是從我們公司賬戶走的，直接付給手機店的。然后到大概到一月末的時候，然后銷售公司把這個錢又還給我們公司了，比方a銷售公司是五部5000，B也是舞步5000，那我這個帳要怎么做呀？ 收到那個手機票，發(fā)票是手機店開的，當時銀行轉(zhuǎn)賬的話，也是直接轉(zhuǎn)到手機店里面去的。 之后然后那個錢，股東他們又把它還回來了，這筆賬要怎么做呢？

老師您好，我想請問一下。1.我們公司幫其他公司支付那個公司員工的工資，那個公司倒閉了，我這邊想要把錢給那邊的一個員工，但是不想交個稅，也不給他交五險一金，在我們公司這里，怎么入賬？以什么用途打款給他。2.給不是本公司員工報銷，這個應(yīng)該怎么處理，是給上級公司的員工報銷，他來我們地區(qū)的費用。但是這個員工關(guān)系不在我們公司。這個帳應(yīng)該怎么處理？

老師，你好。我們老板有2家公司，現(xiàn)在是由于沒有做收入，然后前期的攤銷費用有很多?，F(xiàn)在想由這家公司銷售轉(zhuǎn)讓自己使用過的固定資產(chǎn)給另外一家公司，請問要怎么交稅？怎么操作之類的？

老師，我們這面主營銷售白酒，我們從那面公司進貨，這個供應(yīng)商給我們提供銷售費用，比如我們招待客戶的費用，只要有普票，公司是給報銷的，每次報給公司之后，公司把這部分錢飯費放到賬存款里面，之后我們進貨的時候用來頂貨款，另外賬存款還有一部分價格保證金，這個保證金是每年交夠15萬就可以不用再交，到第二年分兩次返給我們公司?，F(xiàn)在是我們公司以前沒有體現(xiàn)賬存款這部分費用，現(xiàn)在領(lǐng)導讓我掛上，我該怎么掛呢

老師你好，我們公司有兩個全資子公司甲和乙給我們公司提供營銷服務(wù)（公司成立就是為了給他們買社保，成立之前，子公司的人都是我們公司的銷售人員，甲公司6個人（5個普通銷售，1個領(lǐng)導也是做銷售的），乙公司7個人（都是普通銷售）。2023年，兩個子公司都給某公司開了106萬的營銷服務(wù)費發(fā)票。甲公司5個普通銷售人員的工資社保公積金及獎金60萬是先記銷售費用，然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本的。1個領(lǐng)導的工資社保公積金及獎金20萬直接計管理費用的。乙公司的銷售的工資社保公積金及獎金80萬直接計入主營業(yè)務(wù)成本 請問老師內(nèi)部交易抵消分錄？