老師，請問我們是醫(yī)院，然后有個(gè)總庫，我每個(gè)月都是按照總庫的出庫來記費(fèi)用或者是成本，然后后來發(fā)現(xiàn)這樣成本或者費(fèi)用不準(zhǔn)確，就準(zhǔn)備建立二級庫，問題來了，現(xiàn)在二級庫還沒有建立起來，2020年的出庫都已經(jīng)入了成本了，現(xiàn)在2021年的總庫的出庫我怎么做賬呢？如果又全部做太大了

老師您好，我們?nèi)霂旌统鰩於贾亓?，然后來發(fā)票只能核銷一次，所以造成往來單位都沒賬了還有暫估。解決這種情況軟件服務(wù)說是入紅字出庫單和紅字入庫單，那還用推發(fā)票生成憑證嗎？我們用的金蝶旗艦版，還是直接右擊兩個(gè)一正一負(fù)入庫單對等核銷就行了

老師，我們廠錄重復(fù)了一樣采購物品，并且出庫了，但是不會來發(fā)票的，賬上生成暫估，現(xiàn)在做紅字入庫單和紅字出庫單，還需要藍(lán)色入庫單和紅字入庫單做對等核銷嗎？什么情況下入庫單做對等核銷

#提問#老師企業(yè)剛開始生產(chǎn)進(jìn)的原材料，一部分添加部分添加劑什么的直接賣了，一部分直接賣了，月底直接入庫一個(gè)總數(shù)，這兩種情況需要怎么做賬入原材料還是庫存商品？還需要做成本核算嗎？領(lǐng)的部分包裝物沒單獨(dú)記出來。

一般納稅人，原材料入庫單出庫單，庫存商品入庫單出庫單以及賬簿全部填寫的含稅價(jià)，賬務(wù)處理是按照不含稅，錯(cuò)了兩個(gè)月，年底才發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤，請問老師這樣情況該怎么補(bǔ)救？