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老師,去年對方開的成本發(fā)票,沒付款,我做到工程施工里然后結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年1月份這張發(fā)票紅沖了,我今年應(yīng)該怎么做會計分錄?

2025-09-27 13:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-27 13:24

您好
借:應(yīng)付賬款
貸:利潤分配-未分配

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你好,今年收到?jīng)_紅的發(fā)票會計分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額,貸:預付賬款
2024-06-19
您好。根據(jù)發(fā)票金額,紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票金額重新做賬,借開發(fā)產(chǎn)品,貸應(yīng)付賬款
2021-01-03
您好,對的,這個最后可以從工程施工轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,這個能
2025-04-05
同學你好 你收到發(fā)票做成本就行了
2021-03-25
同學,你好 之前的分錄紅沖
2023-04-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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