老師好，我之前因?yàn)殚_票沒有寫數(shù)量和單價(jià)，沖紅了四張專票，現(xiàn)在重開需要加上數(shù)量和單價(jià)，每張的金額就和原來沖紅的發(fā)票不一樣了，但是四張的總金額是一樣的，這樣可以嗎？

老是，我開發(fā)票之前匯總數(shù)據(jù)在填上發(fā)票模板，我是以單價(jià)同樣的匯總，但是，有一個(gè)以單價(jià)匯總，名稱不一樣，我只復(fù)制了一個(gè)名稱過去，單價(jià)，總數(shù)量，總金額不變，開給他外賬出倉單和發(fā)票一樣，就是倉庫送貨單不一樣，我不想紅沖，這種情況可以嗎？在試用期，紅沖發(fā)票，記大過的，害怕被辭退

老師 我上個(gè)月給客戶來了一張30萬的發(fā)票 單價(jià)是500（含稅）數(shù)量是600 這個(gè)月購貨方認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)有問題 他們申請(qǐng)了紅字信息表 讓我開紅字發(fā)票紅沖112888元 我紅沖貨物填寫 單價(jià)500 數(shù)量226 金額113000元 差額112 走折扣嗎 怎樣在紅字發(fā)票提現(xiàn)這個(gè)差額 來紅沖掉金額112888元

是這樣的，圖一是要開票的，然后圖二和圖三是圖一的附件，然后這個(gè)能不能開發(fā)票的時(shí)候，直接172400金額/數(shù)量7206.44，然后單價(jià)自動(dòng)跳出23.92304的單價(jià)，就是開發(fā)票的收?qǐng)D簡(jiǎn)便，可以這樣開票嗎，反正總金額對(duì)上了，然后附件上還是24的單價(jià)，這樣可以的，這樣算違規(guī)操作嗎，我們公司經(jīng)常這樣圖方便開票的，有沒有關(guān)系呀，稅務(wù)局看了發(fā)票和附件的單價(jià)不一致會(huì)說嗎，反正總金額172400是對(duì)的嗎

老師，我們?nèi)ツ暧幸粡堜N項(xiàng)發(fā)票上面的單價(jià)和數(shù)量和品名開錯(cuò)了，總金額沒問題，然后現(xiàn)在想讓對(duì)方紅沖，然后重新開具發(fā)票，單價(jià)，數(shù)量，還要增加一個(gè)產(chǎn)品，總金額還是跟紅沖的發(fā)票總金額一樣的，這樣可以么？會(huì)給對(duì)方造成什么影響么？目前讓對(duì)方開紅字信息表過來我們紅沖，對(duì)方不愿意了