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演示賬套

@董孝彬老師，別的老師別回答？一定別回答

2025-09-26 11:33

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-09-26 11:35

老師，我也是醉了，到底現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票。是不是下個(gè)月多交，兩萬(wàn)的稅，那個(gè)會(huì)計(jì)告訴老板的，

齊紅老師解答 2025-09-26 11:38

姑娘您好，不會(huì)多交，這個(gè)會(huì)計(jì)自己不懂，下月我們是一般人，這個(gè)車(chē)買(mǎi)來(lái)的發(fā)票也讓供應(yīng)商開(kāi)專票，不是可以抵扣么，我們就只交差價(jià)的增值稅呀，這個(gè)是外賬會(huì)計(jì)吧

快賬用戶8378 追問(wèn) 2025-09-26 11:40

老師，我想問(wèn)一下就是。我們這個(gè)月只能開(kāi)1%的機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票，下個(gè)月才是一般納稅人，但是對(duì)方客戶買(mǎi)車(chē)，抬頭開(kāi)公司的名稱，不是個(gè)人買(mǎi)，是公司，他們非要13%的機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票，但是，現(xiàn)在這個(gè)月，它又非要去上牌，急著開(kāi)車(chē)出去玩，我們會(huì)計(jì)說(shuō)的，這個(gè)月不能給他開(kāi)1%的發(fā)票，否則下個(gè)月再開(kāi)13%的發(fā)票，我們就要多交2萬(wàn)的增值稅，嚇得老板不敢開(kāi)了，開(kāi)票金額是17萬(wàn)多，會(huì)計(jì)說(shuō)的對(duì)不對(duì)？那個(gè)外賬會(huì)計(jì)？

快賬用戶8378 追問(wèn) 2025-09-26 11:42

她說(shuō)的，廠家這個(gè)月開(kāi)進(jìn)來(lái)了13%的專票。我們當(dāng)小規(guī)模使用了，下個(gè)月就不能用了，沒(méi)有13%的進(jìn)項(xiàng)了，所以多交13%的稅。兩萬(wàn)多

快賬用戶8378 追問(wèn) 2025-09-26 11:47

到底能開(kāi)不

齊紅老師解答 2025-09-26 11:52

好的好的。這些我一起來(lái)回答哈

齊紅老師解答 2025-09-26 11:58

?您好，會(huì)計(jì)說(shuō)的“這個(gè)月開(kāi)不了13%發(fā)票、小規(guī)模不允許開(kāi)13%稅率”是對(duì)的，但“這個(gè)月開(kāi)1%就導(dǎo)致下個(gè)月多交2萬(wàn)稅”沒(méi)說(shuō)透；咱按17萬(wàn)算，這個(gè)月開(kāi)1%的票只交170000÷(1%2B1%)×1%≈1683塊增值稅，是小規(guī)模該交的，沒(méi)多交；會(huì)計(jì)擔(dān)心的是廠家這個(gè)月開(kāi)的13%進(jìn)項(xiàng)票現(xiàn)在用不了、下個(gè)月沒(méi)進(jìn)項(xiàng)抵扣，開(kāi)13%的票得交170000÷(1%2B13%)×13%≈19911塊，這才差出近2萬(wàn)，但咱可以跟廠家溝通把這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)票退了、下個(gè)月再開(kāi)，這樣下個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)就能抵扣，稅就少了；客戶急上牌就這個(gè)月開(kāi)1%的票，合規(guī)還不虧，別聽(tīng)客戶要13%的，現(xiàn)在開(kāi)不了，開(kāi)了反而違規(guī)。